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2023年度洪江市塘湾镇人民政府整体支出绩效自评报告

发布时间:2024-06-11 11:35 信息来源:洪江市塘湾镇政府

2023年度洪江市塘湾镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

洪江市塘湾镇人民政府属于全额拨款的行政单位,执行行政单位会计制度。全额拨款编制44名,实际在编44人。

(二)单位主要职责

塘湾镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、

文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

本年收入总额为1346.89万元。其中: 公共财政拨款1346.89万元。本年支出总额为1346.89万元。其中: 一般公共服务(类)支出492.48万元;教育支出13.93万元;文化旅游体育与传媒支出3.00万元;社会保障和就业支出188.38万元;卫生健康支出48.64万元;农林水支出465.76万元;交通运输支出15.50万元;资源勘探工业信息等支出:15.69万元;自然资源海洋气象支出19.01万元;住房保障支出32.54万元;灾害防治及应急管理支出19.14万元

1、基本支出

人员经费支出732.18万元,公用经费支出484.38万元,项目支出130.33万元

2、专项支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析

一般公共服务支出:

(1)塘湾镇自来水供水管道维修工程,投入3.5万元,项目目标绩效完成良好。

(2)矿洞封堵项目,投入13.5万元,项目目标绩效完成良好。

(3)白羊村平溪河疏浚清理,投入2万元,项目目标绩效完成良好。

(4)2023年塘湾镇高速出口沿线两违拆除工程,投入15.2万元,项目目标绩效完成良好。

(5)白羊村公路维修项目,投入3万元,项目绩效良好。

(6)中山村公路维修项目,投入1万元,项目目标绩效完成良好。

农林水支出:

(1)陈家社区产业公路建设,投入5万元,项目目标绩效完成良好。

(2)白羊村林路建设,投入5万元,项目目标绩效完成良好。

(3)塘湾镇耕地恢复及复耕复种项目,投入4.57万元,项目目标绩效完成良好。

交通运输支出:

(1)木兰溪灾毁公路恢复重建项目,投入7万元,项目目标绩效完成良好。

(2)2023年中山村水毁公路维修项目,投入2万元,项目目标绩效完成良好。

(3)木兰溪村主干道水毁公路维修项目,投入1万元,项目绩效完成良好。

基础设施(乡村振兴项目):

1)塘湾镇农贸市场人居环境整治项目,投入7万元,项目目标绩效完成良好。

2)水源村新建农村公共厕所项目,投入8万元,项目目标绩效完成良好。

(3)木兰溪村拦水坝建设项目投入8万元,项目目标绩效完成良好

生产发展(乡村振兴项目)

1响溪村黄精种植后续扶持项目,投入0.99万元,项目目标绩效完成良好。

2隘上村黄精种植后续扶持项目,投入1.5万元,项目目标绩效完成良好。

3白羊村油茶后续扶持项目,投入6万元,项目目标绩效完成良好。

4)文峰村发展壮大村集体经济项目,投入30万元,项目目标绩效完成良好。

5)乡村振兴项目公益性岗位费用投入8.66万元,项目目标绩效完成良好。

3、专项资金实际使用情况分析

以上乡村振兴项目严格按照项目进度使用执行,按照“量入为出,先审后用、节约使用”的原则,做到有计划地使用各项资金。

4、专项资金管理情况分析

严格按照乡村振兴项目管理制度,严格资金监管,专项项目执行到位,项目绩效目标完成良好。

(二)部门预算收支决算情况

2023年年初预算批复的基本收入825.16万元,其中财政拨款收入825.16万元。全年实际决算基本收入1346.89万元,其中财政拨款收入1346.89万元

2023年年初预算批复的基本支出825.16万元,其中人员支出481.05万元、公用支出99.9万元、项目支出244.21。全年实际决算基本支出1346.89万元,其中人员经费732.18万元,日常公用经费484.38万元,项目支出130.33万元

(三)三公经费支出使用和管理情况

三公经费合计支出15.06万元,其中公务接待费 9.40万元,公务用车运维费5.66万元。三公经费的使用严格按照三公经费管理要求,专款专用,不超支不挪用,加强日常检查监督管理

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

保证全各部门各项工作顺利展开,从党建、扶贫、社会治安综合治理、安全生产、村级组织正常运转等方面全面达成绩效目标

(二)2023年度部门绩效目标

目标1:党建工作的整体绩效目标:

目标2:扶贫工作的整体绩效目标

目标3:社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标4:安全生产工作的整体绩效目标

目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作顺利进行,稳步达成既定目标。

五、综合评价结果

根据党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项绩效目标的完成情况,综合评定为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、扶贫工作的整体绩效目标:全的贫困发生率控制在2%以内,贫困出列村贫困发生率控制在1%左右,完成低收入人口年度脱贫任务,贫困村发展一个以上特色产业,年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标:综治办民调成绩稳中有升。

4、安全生产工作的整体绩效目标:一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神;二是明确安全生产责任监管责任;三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

5、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人;计生专款专户使用经费,开展计生专项工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算执行率较低,预算编制不够完善,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析,对预算造成差异的原因没有进行深入的分析,并且没有与之相适应的考核机制,没有引起相关人员的高度重视。

八、有关建议

1、我们应改变原有的预算管理理念,认识到预算管理的重要性,通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度,完善考核机制。

3、加强预算分析,切实提高预算的可执行性。

4、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

5、进一步贯彻落实中央“中央八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

6、建议提高公用经费的标准,在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

洪江市塘湾镇人民政府属于全额拨款的行政单位,执行行政单位会计制度。全额拨款编制44名,实际在编44人。

(二)单位主要职责

塘湾镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、

文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

本年收入总额为1346.89万元。其中: 公共财政拨款1346.89万元。本年支出总额为1346.89万元。其中: 一般公共服务(类)支出492.48万元;教育支出13.93万元;文化旅游体育与传媒支出3.00万元;社会保障和就业支出188.38万元;卫生健康支出48.64万元;农林水支出465.76万元;交通运输支出15.50万元;资源勘探工业信息等支出:15.69万元;自然资源海洋气象支出19.01万元;住房保障支出32.54万元;灾害防治及应急管理支出19.14万元

1、基本支出

人员经费支出732.18万元,公用经费支出484.38万元,项目支出130.33万元

2、专项支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析

一般公共服务支出:

(1)塘湾镇自来水供水管道维修工程,投入3.5万元,项目目标绩效完成良好。

(2)矿洞封堵项目,投入13.5万元,项目目标绩效完成良好。

(3)白羊村平溪河疏浚清理,投入2万元,项目目标绩效完成良好。

(4)2023年塘湾镇高速出口沿线两违拆除工程,投入15.2万元,项目目标绩效完成良好。

(5)白羊村公路维修项目,投入3万元,项目绩效良好。

(6)中山村公路维修项目,投入1万元,项目目标绩效完成良好。

农林水支出:

(1)陈家社区产业公路建设,投入5万元,项目目标绩效完成良好。

(2)白羊村林路建设,投入5万元,项目目标绩效完成良好。

(3)塘湾镇耕地恢复及复耕复种项目,投入4.57万元,项目目标绩效完成良好。

交通运输支出:

(1)木兰溪灾毁公路恢复重建项目,投入7万元,项目目标绩效完成良好。

(2)2023年中山村水毁公路维修项目,投入2万元,项目目标绩效完成良好。

(3)木兰溪村主干道水毁公路维修项目,投入1万元,项目绩效完成良好。

基础设施(乡村振兴项目):

1)塘湾镇农贸市场人居环境整治项目,投入7万元,项目目标绩效完成良好。

2)水源村新建农村公共厕所项目,投入8万元,项目目标绩效完成良好。

(3)木兰溪村拦水坝建设项目,投入8万元,项目目标绩效完成良好

生产发展(乡村振兴项目)

1响溪村黄精种植后续扶持项目,投入0.99万元,项目目标绩效完成良好。

2隘上村黄精种植后续扶持项目,投入1.5万元,项目目标绩效完成良好。

3白羊村油茶后续扶持项目,投入6万元,项目目标绩效完成良好。

4)文峰村发展壮大村集体经济项目,投入30万元,项目目标绩效完成良好。

5)乡村振兴项目公益性岗位费用投入8.66万元,项目目标绩效完成良好。

3、专项资金实际使用情况分析

以上乡村振兴项目严格按照项目进度使用执行,按照“量入为出,先审后用、节约使用”的原则,做到有计划地使用各项资金。

4、专项资金管理情况分析

严格按照乡村振兴项目管理制度,严格资金监管,专项项目执行到位,项目绩效目标完成良好。

(二)部门预算收支决算情况

2023年年初预算批复的基本收入825.16万元,其中财政拨款收入825.16万元。全年实际决算基本收入1346.89万元,其中财政拨款收入1346.89万元

2023年年初预算批复的基本支出825.16万元,其中人员支出481.05万元、公用支出99.9万元、项目支出244.21。全年实际决算基本支出1346.89万元,其中人员经费732.18万元,日常公用经费484.38万元,项目支出130.33万元

(三)三公经费支出使用和管理情况

三公经费合计支出15.06万元,其中公务接待费 9.40万元,公务用车运维费5.66万元。三公经费的使用严格按照三公经费管理要求,专款专用,不超支不挪用,加强日常检查监督管理

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

保证全各部门各项工作顺利展开,从党建、扶贫、社会治安综合治理、安全生产、村级组织正常运转等方面全面达成绩效目标

(二)2023年度部门绩效目标

目标1:党建工作的整体绩效目标:

目标2:扶贫工作的整体绩效目标

目标3:社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标4:安全生产工作的整体绩效目标

目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作顺利进行,稳步达成既定目标。

五、综合评价结果

根据党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项绩效目标的完成情况,综合评定为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、扶贫工作的整体绩效目标:全的贫困发生率控制在2%以内,贫困出列村贫困发生率控制在1%左右,完成低收入人口年度脱贫任务,贫困村发展一个以上特色产业,年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标:综治办民调成绩稳中有升。

4、安全生产工作的整体绩效目标:一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神;二是明确安全生产责任监管责任;三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

5、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人;计生专款专户使用经费,开展计生专项工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算执行率较低,预算编制不够完善,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析,对预算造成差异的原因没有进行深入的分析,并且没有与之相适应的考核机制,没有引起相关人员的高度重视。

八、有关建议

1、我们应改变原有的预算管理理念,认识到预算管理的重要性,通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度,完善考核机制。

3、加强预算分析,切实提高预算的可执行性。

4、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

5、进一步贯彻落实中央“中央八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

6、建议提高公用经费的标准,在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。