一、部门职能

    二、机构设置

    第二部分  部门预算单位构成

    第三部分  部门收支概况

    一、收入概况

    二、支出概况

    第四部分  公共财政预算拨款支出预算

    一、基本支出

    二、项目支出

    第五部分  其他重要事项情况说明

    一、机关运行经费

    二、“三公”经费

    三、政府采购情况

    四、国有资产占用使用情况

    五、绩效目标设置情况

    第六部分  名词解释

    第七部分  公开表格（30张）

一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立塘湾镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

洪江市塘湾镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

洪江市塘湾镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此 纳入2022年部门预算编制范围的包含：乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2022年部门预算编报范围包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数764.23万元，其中，一般公共预算拨款764.23万元（其中乡行政机关321.45万、财政所45.37万元、综治维稳站6.6万元、规划建设国土环保服务站6.6万元、劳动服务站6.4万元、农业服务站38.95万元,社会保险方面104.4万元，社区24.44万元，村级209.96万元），收入较去年增加37.52万元，增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

   （二）支出预算， 2022年年初预算数764.23万元，其中，一般公共预算拨款764.23万元（其中乡行政机关321.45万、财政所45.37万元、综治维稳站6.6万元、规划建设国土环保服务站6.6万元、劳动服务站6.4万元、农业服务站38.95万元,社会保险方面104.4万元，社区24.44万元，村级209.96万元）。支出较去年增加37.52万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入764.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为529.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为234.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款99万元，比 2021年预算增加3万元，减少约3%。主要是因为一般性开支增加。

2、“三公”经费预算

    2022年“三公”经费预算数为 15.7万元，其中，公务接待费9.85万元，公务用车购置及运行费5.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.85万元）。 2022年“三公”经费预算较2021年下降0.01万元，下降0.01%，主要是因为压缩一般性开支。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额 13.2万元，其中，政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算5.3万元。

    4、预算绩效管理情况

    按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出764.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标2个，涉及项目支出234.4万元，其中村级工作经费209.96万元，社区工作经费24.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占有使用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    2、2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、一般性支出情况

1.2022年本部门会议费预算2万元，拟召开15次会议，预计参加人数700人，内容为人大、乡村振兴、党建等相关工作会议。

    2.2022年本部门培训费预算4.9万元，拟开展6次培训，预计培训人数300人，内容为森林防火、抢险救灾、安全生产等培训。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。