部门名称

洪江市群峰乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                    633.26

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：633.26

其中： 基本支出：521.83

       政府性基金拨款：

       项目支出：111.43

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办市委、市政府及其他工作部门交办的其他事项。

整体绩效目标

增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展；全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效，加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展；改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

招商引资次数

10次

矛盾纠纷调解次数

8次

交通执法次数

20次

就业指导次数

8次

安全隐患排查次数

10次

质量指标

完成达标率

100%

成本指标

成本节约率

≥0%

时效指标

完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

治安状况

显著提高

推动乡村振兴

持续推动

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

≥90%

填报单位：洪江市群峰乡人民政府                                                                                                                                                                                      单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

　洪江市群峰乡人民政府

年度本级

预算金额

30　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理行政村数

7

7

服务群众数量

6000人

6000人

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%

≥95%

填报单位：洪江市群峰乡人民政府                                                                                                                                                                                        单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众专项经费　

预算部门

洪江市群峰乡人民政府

年度本级

预算金额

7　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理行政村数

7个　

7个　

服务群众数

8000人

8000人

质量指标

村级经费使用合法

合规性

100%

100%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

满足群众需要

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高工作积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%　

≥95%

填报单位：洪江市群峰乡人民政府                                                                                                                                                                                  单位：万元

项目支出名称

2024年村干部绩效　

预算部门

　洪江市群峰乡人民政府

年度本级

预算金额

17.28　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村社区干部绩效奖励人数

35人

35人

管理行政村数

7个

7个

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

村干部绩效支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%