目录

第一部分 洪江市洗马乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入和支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市洗马乡人民政府概况

一、部门职责

洗马乡位于雪峰山东麓，现辖11个行政村，共有131个行政组，总人口约1.7万人，总面积66平方公里,乡政府驻洗马潭村,主要职能为：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（二）制定并落实乡村建设规划，部署重点工程建设。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，促进社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市洗马乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务站中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

（二）决算单位构成。

参与洗马乡人民政府决算的仅有洗马乡人民政府本级。

   第二部分    

  部门决算表

  （见附件2）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1732.26万元。与上年相比，减少220.27万元，降低11.28%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1732.26万元，其中：财政拨款收入1732.26万元，占100%，未有其他类型收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1732.26万元，其中：基本支出1152.9万元，占66.55%；项目支出579.4万元，占33.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1732.26万元，与上年相比，减少220.27万元，降低11.28%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1732.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少220.27万元，降低11.28%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1732.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.8万元，占40.11%；教育（类）支出3万元，占0.17%；公共安全支出2万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出25.2万元，占1.45%；社会保障和就业支出121.3万元，占7%；卫生健康支出27.3万元，占1.58%；农林水支出668.1万元，占38.57%；商业服务业等支出113.8万元，占6.57%；住房保障支出55.1万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出21.8万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为761.9万元，支出决算数为380万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，收入支出决算约为16.53万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工差旅费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.11万元，支出决算为690.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大开支、人员经费增加。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

7、一般公共服务（类）统计信息事务123（款）行政运行（项）。

年初预算为30.2万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了该项资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.66万元，支出决算为48万元，完成年初预算的96%。

10、一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项)

年初预算为1.29万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险减少支付。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.46万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险减少支付。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游传媒方面支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为26.1万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险减少支付。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了遗属补助。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加该项资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加该项资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村务专干工资支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目支出未纳入年初预算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生产发展项目资金未纳入年初预算。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村社区干部工资调整。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为293.85万元，支出决算为319.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.57万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少支出。

33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.9万元，其中：

人员经费640.29万元，占基本支出的55.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费512.61万元，占基本支出的44.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成预算的100%；决算数与预算数相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

3.公务接待费支出预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

八、政府性基金预算收入和支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出241万元，比上年决算数减少12.5万元，降低4.93%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.2万元，用于召开人大会议、防汛、火灾等各项应急会议，人数52人，内容为向人大代表作政府工作报告；开支培训费5.79万元，用于开展武装培训、干部职工培训等，人数41人，内容为基层民兵素质提升、干部能力培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目26个，共涉及资金579.39万元。其中，一般公共预算项目26个579.39万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。分别为甘田冲村乡村振兴重点项目142.45万元，铁山溪村乡村振兴重点项目118.15万元，古楼坪九组新修机耕道项目20万元，古楼坪村猕猴桃产业路硬化项目37.2万元，洪家冲村水稻产业路硬化20万元，中和村杂交水稻制种项目17万元，洗马乡农贸市场修整项目79.46万元，老树溪村兔子冲油茶抚育90亩8.33万元，花柳坪人居环境改善项目9.36万元，等，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

我乡认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《湖南省预算审查监督条例》和《湖南省乡镇财政管理条例》等规定，在乡人大的监督下，全面开展绩效管理工作。举措主要有以下几点。

一是强化组织领导，完善管理制度。我乡成立以主要领导为组长的绩效管理领导小组，统筹推进全乡绩效管理工作，通过制定细则，加强预算绩效目标管理，不断提高该镇预算绩效目标管理的规范化、制度化和科学化水平。

二是强化绩效监控，实现跟踪管理。预算执行环节，我乡建立了完善的预算执行监控体系，对预算执行情况进行实时跟踪和动态调整，对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等问题及时纠偏整改，确保预算目标顺利实现。

三是强化业务培训，提升实务水平。积极参加县级组织的业务培训，提高业务人员对预算绩效的认识，及时解决业务人员在预算绩效管理工作中的问题，提升人员素质，不断完善预算绩效人才队伍。

四是强化结果应用，稳推绩效评价。我乡按照相关要求对项目开展自评，综合评价项目绩效目标完成情况及资金使用效益。对评价中发现的问题及时反馈并整改，将绩效评价结果作为今后年度预算申请、安排的重要依据，提升预算规范性和精准性，夯实预算绩效管理基础，为推动全乡预算改革提供强有力支撑。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算管理方面仍旧比较松散，重视程度不够。二是近年由于我乡人事调动频繁，工作频繁交接，难免出现信息不畅，影响预算管理效率。三是资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。其主要原因在于：第一，部门项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金计划统筹使用。第二，部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

第四部分    

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转和本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分   

附件

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

洪江市洗马乡人民政府系市财政全额预算拨款单位，执行政府会计准则制度，政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务站中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全乡共有公职人员47人，与2023年度相比增加2人，调出公务员2人，事业编4人，2024年招录公务员2人，其他单位调入公务员2人，2023年招录事业编7人，其他单位调入事业编1人。

主要职能职责：负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，包括本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标。

1、增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展。

2、全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效，加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展。

3、改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度本单位收入合计1732.26万元，其中：公共财政拨款1732.26万元，其他收入0万元。本年度支出合计1732.26万元，其中：一般公共服务支出694.79万元，占40.11%；公共安全支出2万元，占0.12%；教育支出3万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出25.2万元，占1.45%；社会保障和就业支出121.25万元，占7%；卫生健康支出27.26万元，占1.57%；农林水支出668.12万元，占38.57%；商业服务业等支出113.75万元，占比6.57%；住房保障支出55.07万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出21.82万元，占1.26%。2024年“三公”经费总额为16.05万元，其中公务用车运行维护费8.01万元；公务接待费8.04万元。比年初预算数少1.34万元，主要原因为公务用车运行维护费与年初预算数基本一致，公务接待费比年初预算数要少，严格把控“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度预算共有6个项目，合计148.5万元。其中：

1、2024年村级办公经费48万元。用于保障各村办公正常运行，含日常办公经费、工作经费等，合并村按比例据实发放。

2、2024年村级服务群众经费11万元。用于维持和保障11个村群众服务的正常运转，含支持和改善村民的公共服务、村民生活条件等。

3、2024年村（社区）干部绩效奖励26.88万元。内容：11个村的村干部和一个社区的社区干部的2024年绩效工资。有利于激励村干部更好地履行职责，提高村级管理效率和水平，根据党委办公室打分的综合绩效考核排名情况，依据党建办制作并经领导审核后的发放明细表进行打卡发放到个人。

4、2024年遗属生活补助3.62万元。内容：4个干部遗属的基本生活补助开支。能够有效保障遗属的基本生活水平，降低经济风险和生活压力。

5、2024年乡镇干部工作补贴48万元。内容：洗马乡人民政府在职的职工干部工作补贴的发放。能够有效提升职工干部的工作积极性，保障工作的平稳开展。同时，保障基层一线职工干部的基本生活水平，提升幸福感、满足感。

6、2024年非税执收成本11万元。内容：为顺利开展收缴非税收入工作保驾护航，提供必要的工作经费。

（三）“三公”经费支出、使用和管理情况

2024年“三公”经费预算数17.39万元，其中，公务接待费8.36万元，公务用车购置及运行费9.03万元；2024年“三公”经费决算数16.05万元，其中公务接待费8.04万元，公务用车运行维护费用8.01万元，未超过预算范围内支出。

2024年“三公”经费决算数16.05万元，其中公务接待费8.04万元，公务用车运行维护费用8.01万元；2023年“三公”经费决算数17.01万元，其中公务接待费9万元，公务用车运行维护费用8.01万元。较上年相比，公务接待费减少0.96万元，同比减少10.67%，公务用车运行维护费用相同。其主要原因是政府严格按照中央八项规定精神要求进行公务接待，以及对公务用车严格管理，实行出车、维修审批制度等。

三、部门整体支出绩效情况

在过去的2024年，洗马乡人民政府紧紧围绕既定的绩效目标，积极开展各项工作，致力于实现增收节支、乡村振兴以及改善民生的发展愿景。以下将围绕具体开展情况和实施效果，对本年度绩效完成情况进行详细介绍。

（一）、增收节支，保障经济稳定

1、刺激当地农产品及产业发展。通过积极拓展本地特色产业销售渠道、吸引外部投资等举措。

（1）集镇建设投入资金提升至85.7万元，摊位数量由188个增加到210个，市场活力大幅提升。

（2）举办特色产业推介会、搭建本土商会平台，成功引进泉盛塑胶制品、隆旭石材2个重点项目，投资达1000万元。

（3）春节期间举办的断颈龙民俗活动节成果丰硕。637位群众身着传统服饰精彩表演断颈龙舞，吸引超1.4万人次游客。40个农产品展销摊位售出产品5000余件，销售额达20万元。

2、严格控制平衡收入与支出。严格执行预算管理制度，优化财政支出结构，压缩一般性支出。通过增收与节支的协同推进，成功确保了全乡财政收支平衡，为本地经济的持续稳定发展提供了坚实的资金保障。

稳定的财政收支状况为全乡经济发展营造了良好的环境。一方面，打造特色旅游文化，实现产业与旅游深度融合，为产业升级、经济发展打造新引擎；另一方面，为本地基础设施建设、产业发展等提供了充足的资金支持，推动了全乡经济的持续稳定增长。

（二）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

1、产业升级：加大对农业产业的扶持力度，引进新技术、新品种，推动传统农业向现代农业转型升级。2024年，投资37.2万元建古楼坪猕猴桃基地产业路（3100平方米），便利产业发展；中和村争取10万元发展杂交水稻制种项目（50亩），推动农业产业规模化、标准化、品牌化迈进。同时，国家重点项目涉及6村，4400亩，总投资1200万元，正稳步推进。并且积极发展扩展产业类型、增加就业岗位，举办了1期农村彩绘培训班，为农村地区培养了33名彩绘人才。

2、脱贫巩固：建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫户进行定期走访和监测。2024年，无新增返贫人口。此外，通过产业帮扶、就业帮扶等措施，帮助脱贫户稳定增收，巩固了脱贫攻坚成果。

乡村振兴战略的深入实施，显著改善了农村的生产生活条件，提升了农村的发展水平。产业的发展带动了农民就业增收，增强了农村经济的内生动力；脱贫攻坚成果的巩固确保了农村社会的稳定；农村改革的推进为农村发展注入了新的活力，促进了农村经济的可持续发展。

四、改善民生，提升幸福指数

（一）、基础设施建设：加大对基础设施建设的投入，改善农村道路、用水等条件。

1、道路照明设施项目：在241国道、学校、集镇沿线新装路灯38盏，维护32盏，提升当地照明条件。

2、洗马乡人居用水设施建设及修缮项目：集镇供水项目新增一处水源点，投资6万元，精心维修7处供水管网及漏水点；山塘清淤项目投资4万元确保山塘蓄水能力，有力保障农业生产；老树溪人饮工程投资3万元完成管网和水表更换，有效缓解供水压力，保障农村饮水安全。

（二）、公共服务提升：加强教育、医疗、文化等公共服务设施建设，提高公共服务水平。2024年，洗马乡积极争取上级28万元资金专项改造洗马中心学校大礼堂回声问题；湘雅医院、湖南医药学院与洗马卫生院开展义诊及学术研讨会；加大对重点行业安全监管，全年检查企业312家次，排查治理隐患38处及重大隐患14处，整改率100%。

基础设施的改善和公共服务的提升，极大地提高了人民群众的生活质量和幸福指数。便捷的交通、优质的教育医疗资源、丰富的文化生活，让群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。同时，完善的社会保障体系为群众提供了兜底保障，促进了社会的和谐稳定。

综上所述，2024年洗马乡人民政府在增收节支、乡村振兴、改善民生等方面取得了显著成效，各项绩效目标顺利完成。在未来的工作中，我们将继续努力，不断创新工作方法，为全乡经济社会的高质量发展做出更大的贡献。

五、存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,资产管理工作还有待进一步加强。

2、一是对固定资产的管理存在未能及时处理问题，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不严谨。

六、下一步改进措施

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。