目录

第一部分 洪江市洗马乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市洗马乡人民政府部门概况

一、部门职责

洗马乡位于雪峰山东麓，现辖11个行政村，共有131个行政组，总人口约1.7万人，总面积66平方公里,乡政府驻洗马潭村,主要职能为：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（二）制定并落实村乡建设规划，部署重点工程建设。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，促进社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

洗马乡人民政府内设机构包括：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。

参与洗马乡人民政府决算的仅有洗马乡人民政府本级

第二部分  部门决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1952.5万元。与上年相比，减少489.29万元，减少20%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1952.5万元，其中：财政拨款收入1952.5万元，占100%，未有其他类型收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1952.5万元，其中：基本支出1383.8万元，占70%；项目支出568.7万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1952.5万元，与上年相比，减少489.29万元，减少20%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1952.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少489.29万元，减少20%，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1952.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.1万元，占41%；教育（类）支出3万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒支出36.7，占1%；社会保障和就业支出56.2万元，占2%；卫生健康支出23.6万元，占1%；农林水支出967.2万元，占49%；商业服务业等支出16.9万元，占1%；住房保障支出32.6万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为880.22万元，支出决算数为1952.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，收入支出决算约为4.49万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工差旅费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为214.71万元，支出决算为773.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.1485万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大开支、人员经费增加

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.17万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了该项资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.76万元，支出决算为47万元，完成年初预算的96%。

10、一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项)

年初预算为1.29万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险减少支付。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.46万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险减少支付

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游传媒方面支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为25.9万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险减少支付。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了遗属补助。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加该项资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加该项资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村务专干工资支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

26、农林水支出 （类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目支出未纳入年初预算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生产发展项目资金未纳入年初预算。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村社区干部工资调整。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为293.85万元，支出决算为319.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.57万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少支出。

33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1383.8万元，其中：

人员经费823.3万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。   公用经费560.4万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.97万元，占52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.01万元，占48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.97万元，全年共接待来访团组56个、来宾258人次，主要是各项上级检查、上级实地勘察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.97万元，主要是车辆维修、年检、燃油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出253.5万元，比上年决算数减少11.5万元，降低4%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.4万元，用于召开人大会议、防汛、火灾等各项应急会议，人数58人，内容为向人大代表作政府工作报告；开支培训费4.8万元，用于开展武装培训，干部职工培训等，人数38人，内容为基层民兵素质提升，干部能力培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年上半年，我乡认真贯彻预算法及其实施条例、《湖南省预算审查监督条例》和《湖南省乡镇财政管理条例》等规定，在乡人大的监督下，全面开展绩效管理工作。举措主要有以下几点。

一是强化组织领导，完善管理制度。我乡成立以主要领导为组长的绩效管理领导小组，统筹推进全乡绩效管理工作，通过制定细则，加强预算绩效目标管理，不断提高该镇预算绩效目标管理的规范化、制度化和科学化水平。

二是强化绩效监控，实现跟踪管理。预算执行环节，我乡建立了完善的预算执行监控体系，对预算执行情况进行实时跟踪和动态调整，对于存在预算执行进度缓慢，项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等问题及时纠偏整改，确保预算目标顺利实现。

三是强化业务培训，提升实务水平。积极参加县级组织的业务培训，提高业务人员对预算绩效的认识，及时解决业务人员在预算绩效管理工作中的问题，提升人员素质，不断完善预算绩效人才队伍。

四是强化结果应用，稳推绩效评价。我乡按照相关要求对项目开展自评，综合评价项目绩效目标完成情况及资金使用效益。对评价中发现的问题及时反馈并整改，将绩效评价结果作为今后年度预算申请、安排的重要依据，提升预算规范性和精准性，夯实预算绩效管理基础，为推动全乡预算改革提供强有力支撑。

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度共实施项目17个，共涉及资金567.82万元，分别为铁山溪乡村振兴重点项目135.8万元，甘田冲乡村振兴重点项目195.92万元，花柳坪村庄建设项目17万元，易稼坊救灾资金3万元，铁山溪五组公路建设20万元，花柳坪人居环境改善项目23万元，三角溪村牛溪坳耕地恢复项目款16.98万元，铁山溪五组至对冲道路硬化项目85万元，洗马潭供水保障设施建设项目14万元，三角溪羊肚菌种植项目12万元，铁山溪渔场钻井项目20万元，洗马潭油茶种植项目4万元，古楼坪兔子冲油茶抚育99亩4.95万元，三角溪村兔子冲油茶抚育92亩4.6万元，老树溪油茶种植项目5万元等，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

组织对17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对洪江市塘湾镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1952.5万元，政府性基金预算支出0万元。

（四）存在的问题及原因分析

一是预算管理方面仍旧比较松散，重视程度不够。二是近年由于我乡人事调动频繁，工作频繁交接，难免出现信息不畅，影响预算管理效率。三是资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。其主要原因在于：第一，部门项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金计划统筹使用。第二，部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附 件

2023年度部门洪江市洗马乡人民政府整体支出绩效自评报告

洪江市洗马乡人民政府系市财政全额预算拨款单位。洪江市洗马乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、计生办、财政所、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。全乡镇共有公职人员42人，与2022年度相比人数减少三人，调出公务员4人，调出事业编5人，退休事业编0人。2023年招录公务员2人，调入公务员1人，招录事业编3人。

主要职能职责：洗马乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年决算总收入1952.5万元，其中一般预算财政拨款1952.5万元，占总收入的100%。决算总支出1952.5万元，其中一般公共服务809.1万元，教育支出3万元，社会保障和就业56.2万元，卫生健康23.6万元，农林水967.2万元，住房保障支出32.6万元，文化旅游体育与传媒支出36.7万元。2023年“三公”经费预算数16.9万元，其中，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行费8万元；2023年“三公”经费决算数16.9万元，其中公务接待费8.9万元，公务用车运行维护费用8万元，未超过预算范围内支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有4个项目，合计170.18万元。其中：

1、村级运转经费274.3万元。内容：11个村在职干部及离任干部工资，村级办公经费及服务群众经费。

2、村干部绩效26.88万元。内容：11个村的村干部的2023年绩效工资。

3、2023年村级服务群众专项经费11万元。内容：11个村的服务群众专项经费。

4、村主干养老保险4.2万元。内容：11个村的村干部的2023年养老保险。

二、部门整体支出绩效情况

2023年，洗马乡人民政府坚持贯彻党的二十大精神，在市委、市政府和乡党委的领导下，扎根基层，用权为民。在习近平新时代，以提高民生福祉为己任，着力抓好民生保障，推进社会事业发展，聚焦群众关切，办好民生实事，在挑战之中迎难而上，有始有终地完成了全年的目标任务。

（一）乡土文化助力乡村振兴

1.积极开展各项乡土文化活动。2023年，我乡筹办了多起宣传乡土风情的活动，致力于打造洗马乡独有的乡土文化产业。其中包括，由乡政府牵头，以村委会为主体开展的多次文艺汇演，吸引人流超上万人次，深受广大人民群众喜爱。在这之后，我乡还积极筹划雪峰断颈龙龙灯会，以洗马特有断颈龙龙灯为基底，弘扬文化的同时，为当地特色农产品打开销路，做到文化经济两不误的发展理念，提高人民生活福祉。

2.加速推进文物遗址修复保护。2023年，我乡在保护当地古建筑方面不遗余力。一方面，在村委兴修易氏宗祠时，乡党委政府高度重视，争取资金是宗祠最终成功完工。与此同时，我乡还积极上报古村落名录，为境内的古建筑与文化争取足够重视，初步解决了老建筑保护难的问题。

（二）农业生产推进乡村振兴

1.守护耕地基本红线绝不动摇。2023年，我乡进一步加强农村宅基地审核力度，以现场勘查为主，书面材料为辅的工作态度，坚持落实耕地红线政策。对违章违建行为绝不容忍，对拒不服从调解人员实施强制拆除。同时，对现有耕地进行充分考察，对耕地质量进行多方面分析，为广大农户提供专业技能培训，提高农民素质，促进耕地保护。

2.加强农业补贴宣传绝不遗漏。2023年，我乡开展多次惠农补贴上报技能培训，不仅对乡干部，对村干部以及小组长均做到了细致入微，确保上报信息真实可靠，为国家惠农政策落到实处提供了坚实保障。在工作过程中，对前来问询的群众耐心细致，对群众的问题做到积极回答，认真解决，做到群众事无小事。

3.促进农业项目建设绝不松懈。2023年，我乡为境内多个农业项目争取资金，提振经济的同时，也为我乡的农业发展注入了新鲜血液。其中，我乡在洗马潭村，古楼坪村，三角溪村，老树溪村，分别规划实施了90亩、98亩、99亩、95亩油茶种植项目，现投入超20万元，计划在明后年正式投入生产。其次，中和村的黄精种植项目，在乡党委的多方周转下，于年底正式施工，前期投入近40万项目资金，建成后预计可为村委提供每年十万元集体收入。目前，乡内高山养鱼项目、脆柿项目、罗汉果项目等发展态势良好，为我乡农业发展提供了坚实基础。

（三）环境改善保障乡村振兴

1.加速推进改善人居环境。2023年，我乡推进并实施了多个人居环境改善项目。其中，甘田冲村投入近300万，工程内容包括路面硬化、沟渠清理、危房修整、环境绿化等多个方面。铁山溪村投入近210万，主要用于公路硬化和新修水渠，施工完成后，各项改善措施获取了村民的一致好评。此外，我乡还对多年未修的集镇市场进行了集中翻新，总投入近70万元，主要集中于旧市场翻新、新市场修建和市场污水系统改革，历经一年建成投入使用后，大大减轻了政府集镇管理负担，提高了政府行政效率。

2.不遗余力加强河道整治。2023年，我乡在洗马潭村、甘田冲村兴修鱼鳞坝水利工程，总投入超100万。同时由乡党委牵头，在政府工作中积极落实河长制工作方式。通过水利、国土等多个部门的通力合作，加强河道管理。组织干部定期清扫河道，大力宣传河道保护政策，积极与民众沟通，保护河道水源。

3.坚定不移守好绿水青山。2023年，我乡绿化造林200亩，完成6700亩松用材林病虫害防治，核实公益林21000亩，天保林5800亩，兑付生态补偿金33000元，核定用材指标600立方，并加强了森林防灭火宣传，确保了全乡无重大森林火灾事故发生。全乡水果、蔬菜、畜牧、渔业等农产品产量稳步增长。

三、绩效自评结果

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为98分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）预算及预算管理方面。第一，存在调整预算的情况，编制范围不太全面细化，预算执行情况还有待进一步提高。第二，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。其主要原因在于：预算部门对于项目业务的情况主要来源于对业务部门的了解与询问，各部门沟通不够及时，难免存在与实际有偏差的情况。

（二）财务管理方面。单位财务管理制度不健全，财务行为不规范，导致有时决算会超过预算，从而发生超支现象。

（三）资金分配、使用和管理方面。资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。其主要原因在于：第一，部门项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金计划统筹使用。第二，部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

五、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。

不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化人员培训，增强业务能力。

在平时的工作中，积极参加县级组织的业务培训，提高业务人员对预算绩效的认识，及时解决业务人员在预算绩效管理工作中的问题，提升人员素质，不断完善预算绩效人才队伍。

（三）是强化绩效监控，实现跟踪管理。

预算执行环节，应当建立完善的预算执行监控体系，对预算执行情况进行实时跟踪和动态调整，对于存在预算执行进度缓慢，项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等问题及时纠偏整改，确保预算目标顺利实现。

附件：洪江市洗马乡人民政府