部门名称

洪江市洗马乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                     662.28

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：662.28

其中： 基本支出：513.78

       政府性基金拨款：

       项目支出：148.5

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办市委、市政府及其他工作部门交办的其他事项。

整体绩效目标

增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展；全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效，加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展；改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

重点民生问题排查解决次数

8次

招商引资宣传次数

8次

交通执法执纪次数

20次

解决群众矛盾纠纷及法律问题次数

10次

群众就业难题解决

6次

质量指标

各项工作完成时限及完成率

100%

成本指标

维持政府正常运转及各项工作开展所需经费

≤662.28万元

时效指标

各项重点工作及常规工作完成时效

100%

效益指标

社会效益指标

环境保护与改善

显著提升

改善营商环境

效果明显

促进社会和谐稳定

效果明显

可持续影响指标

促进洗马乡各项事业持续健康发展，人居环境显著改善

成效明显

社会公众或服务对象满意度

政府工作服务态度服务质量满意度

满意

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

48

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，确保村级各项工作正常开展。持续促进洗马乡社会正常健康发展，提高人民认可度。　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，确保村级各项工作正常开展。持续促进洗马乡社会正常健康发展，提高人民认可度

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村级党支部管理个数

11个　

11个　

服务群众人数

16700人

16700人

质量指标

　村级各项工作完成时限及完成率

100%

100%

时效指标

　各项常规工作及突发工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

解决重点民生问题

及时解决　

及时解决　

促进民众安居乐业

效果明显

效果明显

可持续影响指标

人民群众安全感　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

村级工作服务态度服务质量满意度

满意　

满意　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众经费　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

11　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，坚决保障民生福祉，做到专款专用，建立真心实意为民服务型基层党组织，促进群众安居乐业。　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，坚决保障民生福祉，做到专款专用，建立真心实意为民服务型基层党组织，促进群众安居乐业。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村级党支部管理个数

11个　

11个　

服务群众人数

16700人

16700人

质量指标

　服务群众工作达标率

＞95%

＞95%

时效指标

　各项常规工作及突发工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

　成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

　促进乡村长治久安

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

促进民生改善

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年村绩效奖励　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

26.88　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，激发村干部工作热情，提高效率，进一步建成有组织、有担当、能干事、负责任的村级基层党组织。 

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，激发村干部工作热情，提高效率，进一步建成有组织、有担当、能干事、负责任的村级基层党组织。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村社区干部绩效奖励人数

41个

41个

　村绩效考核优秀人数

9人　

9人　

质量指标

　村干部考核合规率

100%　

100%　

时效指标

　各项常规工作及突发工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

促进民生改善

效果明显

效果明显

提升村干部责任心　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年遗嘱生活补助　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

3.62　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，确保发放及时，合法合规，提升遗属生活水平，缓解遗属经济压力，促进社会和谐稳定。 

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，确保发放及时，合法合规，提升遗属生活水平，缓解遗属经济压力，促进社会和谐稳定。 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　补助发放标准（按季度）

2070元/人　

2070元/人

遗嘱补助人数

8人

8人

质量指标

　补助发放合规率

100%　

100%　

时效指标

　遗属补助按时发放率

100%　

100%　

成本指标

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

社会效益指标

　抚慰遗属，凝聚民心

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

维持社会稳定

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇工作补贴　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

48　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高基层干部待遇，加强基层干部留存率，促进基层工作顺利开展，守好民生工作桥头堡。 

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高基层干部待遇，加强基层干部留存率，促进基层工作顺利开展，守好民生工作桥头堡。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　补贴发放标准（按月）

1000元/人

1000元/人　

补贴发放人数

40人

40人

质量指标

　乡镇工作补贴正确发放率

100%　

100%　

时效指标

　乡镇工作补贴按时发放率

100%　

100%　

成本指标

　成本控制率

≤100%

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

提高干部留存率，增强稳定性

效果显著　

效果显著　

各项政策顺利贯彻执行

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

基层干部满意度　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本　

预算部门

洪江市洗马乡人民政府　

年度本级

预算金额

11　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的管控，确保非税收入合法合规，促进执收效率全面提高　

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的管控，确保非税收入合法合规，促进执收效率全面提高　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　执收工作必要经费支出

≤11万

≤11万

非税收入值收目标

≥11万

≥11万

质量指标

　资金使用合法合规率

100%　

100%　

时效指标

　各项工作经费按时支付率

100%　

100%　

成本指标

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

保障执收正常进行

效果显著　

效果显著　

促进经济发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度　

＞90%　

＞90%