洪江市洗马乡人民政府系市财政全额预算拨款单位，执行政府会计准则制度，政府内设机构包括：行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心。全乡共有公职人员41人，与2022年度相比减少4人，调出公务员3人，事业编4人，2023年招录公务员2人，其他单位调入公务员3人，2023年招录事业编3人。

主要职能职责：负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度本单位收入合计1952.52万元，其中：公共财政拨款1952.52万元，其他收入0万元。本年度支出合计1952.52万元，其中：其中一般公共服务支出560.42万元，占28.68%；教育支出3万元，占0.15%；科学技术支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出36.7万元，占1.88%；社会保障和就业支出56.26万元，占5.91%；卫生健康支出23.62万元，占1.21%；交通运输支出6万元，占0.3%；农林水支出967.23万元，占49.54%；商业服务业等支出16.9万元，占比0.87%；住房保障支出32.65万元，占1.67%。2023年“三公”经费总额为16.98万元，其中公务用车运行维护费8.01万元；公务接待费8.97万元。比年初预算数少0.6万元，主要原因为公务用车运行维护费与年初预算数基本一致，公务接待费比预算数要少，严格把控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年项目资金支出为568.73万元，主要用于基础建设及产业发展等31个项目。

（三）项目资金管理情况分析。

主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。各项乡村振兴资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同项目资金的要求执行。同时对每笔项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序。

二、部门整体支出情况

这一年来，本单位始终坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强；坚持挖潜力、攻项目，产业层次持续提升；坚持抓统筹、惠民生，乡村振兴全面推进；坚持强法治、保安全，社会大局安定祥和，各项工作均取得了很好的成效。

（一）聚焦基层建设，夯实党建根基。

1、深入开展理论学习，全面夯实政治建设。全年组织召开镇党委理论学习中心组集中学习12次，深学细悟笃行党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神及上级党委政府重要会议精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到怀化市委、洪江市委六届四次全会精神上来，把加强理论学习、强化理论武装作为自身建设的重要内容，确保市委、市政府决策部署落地见效。

2、持续强化基层党建，全面夯实组织保障。全年新发展党员6名，预备党员转正4名，全面完成洗马潭、岩背后、古楼坪村共3名空缺职数的动态补齐，进一步充实基层新鲜血液，强化村（社区）工作力量。全镇各党组织高标准开展“一月一课一片一实践”主题党日活动252次，累计为民办实事115件，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定学习计划21篇，党委书记、支部书记讲专题党课22次，党员结合承诺践诺办理好事400余件。全乡构建了40个片长、194个组长、589个邻长对全镇三万余群众包保联系的“三长制”工作体系，在宣传党的二十大精神、人居环境整治、森林防火等工作中发挥突出作用。

3、巩固筑牢意识形态，严守舆论主阵地。积极营造浓厚宣传氛围，多角度、全方位宣传党建、人居环境整治、乡村建设、文旅发展和森林防火等重点工作，全年累计上稿各类新闻稿件共计86余篇，其中中央级2篇、省级以上6篇、怀化市级以上52篇，洪江市级78篇。围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题，结合农村工作实际，在各村（社区）开展集中宣讲11场次，微宣讲63余场次。及时有效处理好相关事件，回复率和满意度均达100%，确保意识形态领域安全可控。

4、加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。认真落实全面从严治党主体责任，明确领导班子成员“一岗双责”的具体要求，将落实党风廉政建设责任制和反腐败工作的各项要求具体到岗、责任到人，把党风廉政建设与业务工作紧密结合，做到“四同时”，即同研究、同部署、同检查、同考核。以“躺平式”干部整治专项活动为契机，进一步完善“洗马乡财务管理制度”“洗马乡机关管理制度”、“洗马乡公务接待制度”等相关制度。

（二）聚焦产业发展，推动乡村振兴

1.聚焦产业发展。围绕“一线两园多点”产业布局，结合我乡自然条件，大力发展冰糖柚、油茶、中药材、高山蔬菜、高山养殖等主导产业，争取项目资金560余万元，在三角溪、老树溪、洗马潭、古楼坪等4个村新种植油茶400多亩；在铁山溪开展冷水养殖基地；争取120万元入股洪江市生态农业有限公司，年分红8万元，辐射三角溪、老树溪、岩背后等3个村；组织林业、自然资源、水利等职能部门对乡域内适合发展相关产业的林地资源、土地资源进行全面摸底，储备了一批产业发展备用土地。经过多年努力，洗马黑鸡、油茶、洗马中药材等特色农业产业体系已初具规模，洗马红薯粉效益持续向好。

2.聚焦项目建设。牢固树立项目是第一支撑的鲜明导向，积极开展争资引项工作。一年来，共争取资金6700余万元，实施基础设施建设项目16个。其中乡级项目7个，集镇农贸市场提质改造顺利完工并投入使用，市场面貌焕然一新；集镇自来水厂提质扩容；集镇污水处理厂及管网建设完成，已经投入使用。村级项目12个，3个村高标准农田建设、花柳坪等村基础设施建设、稠树脚和花柳坪安全饮水建设、铁山溪水渠新建等。

3.聚焦招商引资。大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，对洗马籍在外工作、经商人员进行详细摸底、沟通和对接，召开座谈会1次，拜访企业5次，邀商来镇考察5次，目前正在洽谈的招商引资项目4个，预计引进资金4800余万元；完成对洗马商会的成立。

（三）聚焦民生保障，厚植幸福根基

1.民生保障全面落实。通全年纳入监测户62户128人；发放小额信贷92笔428.32万元；为脱贫家庭学生申报雨露计划105人次，发放补助金额23.24万元；发放义务教育家庭经济困难学生生活补助53人2.29万元；实施乡村振兴衔接项目14个，申请项目资金291.18万元；设立特岗43人；实施危房改造3户、厕所改造47户。稳步推进基本养老保险和医疗保险全民参保；充分发挥民政救济作用，扎实开展救助工作，全年共发放特困供养金43.55万元、低保救助金135.247万元、临时救助金62人13万元、残疾人两项补贴资金28.267万元；完成全镇182户退役军人信息采集、录入；七一、春节等重要节日累计慰问305人次，发放慰问金6万余元；争取上级项目资金3万元完成敬老院修缮；积极引导农村劳动力有序进城就业，鼓励就地就近就业，支持返镇创业，全年新增就业300余人次。

2.人居环境不断提升。按照“建好一个乡镇、整治一条国道、改造一个市场”的工作思路，集中开展农村人居环境整治行动，共拆除废弃空心房28座、废弃牛栏猪栏49处、废弃功能房棚28座、旱厕6处、违章建筑12处，清理垃圾死角112余处、牛皮癣227余处，安装竹篱笆4700余米，绿化16处800余平方米，墙体手绘画200余平方米；广泛开展志愿者服务，定期开展“最美庭院”“最美家庭”“美家美妇”等评比活动；持续开展矿山“打非治违”专项行动，共摸排废弃矿洞29个，采取人工封堵29个，常态化开展矿山领域执法和巡逻，扭转了过去私挖乱采的不良风气，守住了一方青山绿水和平安稳定。

3.粮食安全有效保障。认真落实惠农各项补贴，全年完成粮食生产总播种面积1.76万亩，粮食总产量达到671.3万公斤；累计发放耕地地力保护补贴48余万元、种粮补贴45余万元；完成水稻投保7922亩、玉米投保1948亩，发放各类灾害应急救助资金14万余元；全面开展耕地抛荒整治，实现耕地复耕复种2412.65亩；坚决制止耕地“非粮化”，不断加强耕地保护和用途管制；严格规范农村建设用地，查处、制止违规建房9起，从根本上扭转了农村乱占耕地的现象，切实为农业产业发展助力增效。

4.民生实事有序推进。顺利完成2600亩高标准农田建设完工；全面完成全乡11个村的医保经办能力建设；超额完成“湘易办”APP推广。

5.科教文卫长足发展。坚持教育优先发展战略，积极争取上级资金和爱心人士捐赠支持教育事业发展，持续开展“控辍保学”，对贫困学生教育补助应补尽补，实现义务教育阶段学生在校率100%；切实强化未成年人保护、防溺水、防性侵等工作，累计开展集中宣讲7次，发放宣传资料2000余份。大力发展文化事业，为各村配置了一批文化器材及图书，支持各类群众文化活动，积极争取上级项目资金，初步编制完成了大坪区公所修缮方案。持续加大生育服务和计生奖扶力度，积极组织开展计生“冬春集”，全年累计完成“两癌”免费检查180人、产前筛查80人，新增奖励扶助110人，发放独生子女保健费20人0.277万元。

（四）聚焦安全防线，加强社会治理

1.安全生产有为有效。坚决打赢安全生产翻身仗，加大重大隐患的排查和治理，重点抓好道路交通、消防、危化品、烟花爆竹、食品药品、矿产等重点领域重点场所的日常监管，以百分之百的决心和毅力防范百分之一的风险。全年共组织开展消防应急、防汛抗旱演练15次、交通执法153次，累计开展安全生产督察98次，共查出安全隐患86处，发放各类资料3000余份，全面完成农村经营性自建房排查整改，全年安全生产事故“零”发生。

2.平安建设走深走实。率先在全市完成“三源共治”试点工作，全力做好党的二十大、两会等特护期信访维稳工作，无一人赴省进京；大力开展矛盾隐患和矛盾纠纷“大排查”，全年累计调处矛盾16件，调处成功率100%，未出现规模性上访和重大舆情事件。扎实推进综治民调工作，发放民调宣传资料1.2万余份。积极做好了社区矫正及安置帮教工作，社区矫正服刑人员3人，帮教26人，未出现脱管漏管以及重新犯罪现象。常态化组织开展“普法”“防邪教”“禁毒”等宣传活动和集中治理工作，对集镇周边学校、商店、宾馆、超市等场所进行综合整治；11个村全面完成“雪亮工程”建设。

3.防范化解重大风险有力有为。着力加强金融风险防控，全面清理核实政府债务情况，排查债务风险隐患，压缩“三公”经费等一般性支出；认真协助完成了全市金融秩序专项整治行动各项任务，积极配合金融机构清收不良贷款；大力整治违法违规金融活动，严厉惩戒失信行为，全年未发生非法集资案件。

根据考核评分细则，我们认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障乡镇人民政府工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 93分，等级为“优”。

四、存在的主要问题

1、年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,资产管理工作有待进一步加强。

2、对固定资产的管理存在未能及时处理问题，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不严谨。

   五、改进措施和建议:

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

洪江市洗马乡人民政府

                          2024年6月11日