部门名称

洪江市岔头乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                     785.86

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：785.86

其中： 基本支出：644.75

       政府性基金拨款：

       项目支出：141.11

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

研究制定全乡发展规划和年度计划，抓好党政思想作风建设，负责本行政区域内的民政、教育等社会综合性工作。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、产业等乡域经济。负责抓好全乡精神文明和民主法制建设，完成上级交办事项等。

整体绩效目标

任务1：乡村振兴工作，完成年度乡村振兴任务。

任务2：安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

任务3：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

任务4：党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

新引进企业户数

2户

人居环境评比次数

2次

安全生产巡检次数

4次

矛盾纠纷排查次数

8次

村集体经济提升的村个数

5个

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

＞0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

就业机会

显著提升

可持续影响指标

推动乡村振兴

效果显著

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

＞90%

填报单位：（盖章）                                                单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

洪江市岔头乡人民政府　

年度本级

预算金额

48　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

50个　

50个　

服务群众人数

10000人

10000人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

　调解群众矛盾

效果明显　

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显　

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                                 单位：万元

项目支出名称

2024年村干部绩效

预算部门

洪江市岔头乡人民政府　

年度本级

预算金额

27.36　

该项目支出上级资金

27.36

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，最大限度地调动和发挥农村基层党组织、村“两委”、村干部工作的积极性主动性和创造性。

本年度绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，最大限度地调动和发挥农村基层党组织、村“两委”、村干部工作的积极性主动性和创造性。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

50个

50个

村绩效考核优秀人数

5人　

5人　

质量指标

资金支付合规率

100%　

100%　

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

落实责任意识

效果明显　

效果明显　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                                   单位：万元

项目支出名称

2024年遗属补助

预算部门

洪江市岔头乡人民政府

年度本级

预算金额

0.83

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗嘱补助人数

1人

1人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补助发放标准

（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

稳定干部职工队伍

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇补贴

预算部门

洪江市岔头乡人民政府

年度本级

预算金额

52.92

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

43人

43人

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%

100%

完成达标率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高工作稳定性

效果显著

效果显著

提高人员积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                      单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本　

预算部门

洪江市岔头乡人民政府　

年度本级

预算金额

1

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。　

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%　

100%　

非税政策执行率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著　

效果显著　

促进镇域经济持续发展

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                                     单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众专项经费

预算部门

洪江市岔头乡人民政府

年度本级

预算金额

11

该项目支出上级资金

11

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，提升基层治理水平、扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，提升基层治理水平、扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

50个

50个

服务群众人数

10000人

10000人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

满足群众需求

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%