一、部门（单位）基本概况

联系人

冯羿锟

联络电话

15574848370

人员编制

49

实有人数

48

职能职责概述

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

年度主要

工作内容

任务一、乡村振兴工作，完成年度乡村振兴任务。

任务二、安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

任务三、社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

任务四、党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2022年度财政拨款支出1709.95万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出571.38万元，占33.42%；

2、教育支出14.20万元，占0.83%;

3、社会保障和就业支出99.82万元，占5.84%；

4、卫生健康支出94.23万元，占5.51%；

5、农林水支出848.17万元，占49.6%；

6、资源勘探工业信息等支出11.85万元，占0.69%；

7、自然资源海洋气象等支出23.17万元，占1.36%；

8、住房保障支出25.84万元，占1.51%；

9、灾害防治及应急管理支出16.3万元，占0.95%；

10、其他支出5万元，占0.29%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1709.95

1709.95

1、局机关

1709.95

1709.95

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1709.95

1,593.23

1,307.83

285.40

116.73

1、局机关

1709.95

1,593.23

1,307.83

285.40

116.73

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

17.49

9.22

8.27

1、局机关

17.49

9.22

8.27

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

179.42

179.42

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：乡村振兴工作的整体绩效目标

目标2：安全生产工作的整体绩效目标

目标3：社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标4：党建工作的整体绩效目标

1、聚焦主业、突出主责，党的建设全面加强：深入推动党的思想政治建设；不断强化党的基层组织建设全面落实党风廉政建设。

2、巩固脱贫、力谋发展，全面推进乡村振兴：持续巩固拓展脱贫攻坚成果；有效推进衔接乡村振兴效全力落实农村人居环境整治。

3、关注民生、服务至上，统筹推进民生事业：贯彻落实重点民生实事；全面提升应急管理水平；

4、提升站位、夯实国防，着力党管武装工作。

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

樊小锋

组长/乡长

洪江市岔头乡人民政府

刘小平

副组长/纪委副书记

洪江市岔头乡人民政府

肖尊豪

成员/财政所所长

洪江市岔头乡人民政府

杨学良

出纳

洪江市岔头乡人民政府

冯羿锟

会计

洪江市岔头乡人民政府

绩效评价是绩效预算管理的重要内容，是事前、事中、事后的全过程绩效评价，在预算管理中做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，为单位预算绩效自评做好基础。

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

同意上报单位预算整体支出绩效自评报告

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岔头乡共11个行政村，153个村民小组,常住居民16525人, 岔头乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

岔头乡严格按照上级要求内设“四办六中心”（党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室，文化和计划生育服务中心、综治维稳安全服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心）等办公机构。现有在职干部职工48人，无超编现象。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度财政拨款支出1,709.95万元，主要用于以下方面：2022年度财政拨款支出1709.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.38万元，占33.42%；教育支出14.20万元，占0.83%;社会保障和就业支出99.82万元，占5.84%；卫生健康支出94.23万元，占5.51%；农林水支出848.17万元，占49.6%；资源勘探工业信息等支出11.85万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出23.17万元，占1.36%；住房保障支出25.84万元，占1.51%；灾害防治及应急管理支出16.3万元，占0.95%；其他支出5万元，占0.29%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出1,593.23万元，其中：人员经费1,307.83万元，占基本支出的82.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费285.40万元，占基本支出的17.91%，主要包括公车运行及维护费、招待费……

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，我乡专项资金收入166.73万元，支出166.73万元。严格按照财务规章制度及扶贫相关报账文件报账，绩效目标完成良好。

2、专项资金实际使用情况分析

乡村振兴项目资金的投入，有效帮助完成年度乡村振兴任务，提高生产生活效益。

3、专项资金管理情况分析

我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

严格按照乡村振兴项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。

（二）专项管理情况分析

严格按照乡村振兴项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、聚焦主业、突出主责，党的建设全面加强：深入推动党的思想政治建设；不断强化党的基层组织建设全面落实党风廉政建设。

2、巩固脱贫、力谋发展，全面推进乡村振兴：持续巩固拓展脱贫攻坚成果；有效推进衔接乡村振兴效全力落实农村人居环境整治。

3、关注民生、服务至上，统筹推进民生事业：贯彻落实重点民生实事；全面提升应急管理水平；

4、提升站位、夯实国防，着力党管武装工作。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

六、改进措施和有关建议

加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

14.5

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

99.5