附件1

洪江市岔头乡人民政府2023年部门预算编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

我乡位于洪江市北部，沅水北岸。全乡国土面积114.5平方公里，辖11个行政村（原16个）、153个村民小组，总人口1.7万人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

岔头乡人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位设置。其中党政内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。事业单位设置包括：岔头乡农业综合服务中心、岔头乡政务服务中心、社会事务综合服务中心、岔头乡综合服务中心。

二、部门预算单位构成    

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有岔头乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括乡镇的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡镇基本运行的经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1009.77万元，其中，一般公共预算拨款1009.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加115.32万元，主要原因是工资增长，人员经费增加等。

（二）支出预算：2023年年初预算数1009.77万元，其中：一般公共服务支出317.04万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出135.74万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出56.83万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出432.54万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出24.07万元，住房保障支出43.55万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加115.32万元，其中基本支出增加98.43万元，项目支出增加16.89万元。支出较去年增加115.32万元，主要原因是工资调整，人员变动。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为1009.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为692.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为317.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村民委员会和村党支部补助支出306.29万元，主要用于村级运转经费、村干部工资等方面；其他农业农村支出11万元，主要用于村级服务群众经费等方面。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款116.56万元，比去年预算数增加16.56万元，提高16.56%，主要因为人员调整及工资变动。

（二）“三公”经费预算    

2023年岔头乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17.50万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少1万元，下降5.41%，主要因为公务接待减少。

（三）一般性支出预算

2023年岔头乡人民政府一般性支出预算116.56万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

   （四）政府采购情况    

2023年岔头乡人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1009.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出317.29万元，其中2023年村干部绩效27.36万元，2023年村级运转经费274.53万元，村主干养老保险4.40万元，服务群众专项经费1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。