目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

大崇乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

大崇乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：行政机关、财政所、农业服务站、综治维稳站、人口与计划生育服务站、社会事业服务站、文化站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成   

大崇乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括大崇乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数674.01万元，其中，一般公共预算拨款674.01万元(其中：人员经费430.27、公用经费101.43万元、其他运转类项目142.31万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款14.4万元（其中：罚没收入0.7万元、国有资源有偿使用收入12万元），国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加22.67万元，主要原因是项目支出增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数674.01万元，其中：一般公共服务支出293.83万元，社会保障和就业支出168.28万元，卫生健康支出22.83万元，农林水支出131.47万元， ⠼font face="宋体" >商业服务业等支出21万元，住房保障支出36.6万元。支出较去年预算增加22.67万元，主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为674.01万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为273.5万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为20.32万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为114.92万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为48.81万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）、其他优抚支出项）2025年预算为2.42万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.95万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.18万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为2万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为20.83万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算为61.98万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算为4.13万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为16.48万元。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算为48.88万元。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款)其他商业服务业等支出（项）2025年预算为21万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2025年预算为36.61万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为531.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为142.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款101.43万元，比去年预算数减少0.82万元，降低0.8%，主要是因为人员经费调整。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少10万元，主要原因是根据《洪财办〔2024〕21号》文件精神减少公务接待次数。

（三）一般性支出预算

2025年大崇乡人民政府一般性支出预算101.43万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0.6万元，用于召开人大、党员大会等会议，人数120人，内容为人大选举，党代表选举等。开支培训费0.5万元，用于消防安全、基层党建业务、社会救助资格认证等工作培训，人数122人，内容为基层党建业务知识，社会救助资格认证等。

（四）政府采购情况   

2025年大崇乡人民政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算71万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出674.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出142.31万元，其中：村级运转办公经费27万元，村级服务群众专项经费7万元，村级绩效奖励14.88万元，遗属生活补助2.42万元，乡镇工作补贴47.4万元，民生服务专项经费2万元，乡村振兴驻村帮扶第一书记经费4万元，乡村振兴驻村帮扶驻村队员工作补贴12.48万元，村务专干经费4.13万元，市场服务中心体制改革人员安置经费7万元，融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

见附件。