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2024年度洪江市大崇乡人民政府部门整体支出绩效绩效目标

发布时间:2024-06-21 15:42 信息来源:洪江市大崇乡政府

2024年部门整体支出绩效目标表

 填报单位:洪江市大崇乡人民政府                        单位:万元

部门名称

洪江市大崇乡人民政府 

年度预算申请

(万元)

资金总额:651.34

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:651.34

其中: 基本支出:536.29

       政府性基金拨款:0

       项目支出:115.05

纳入专户管理的非税收入拨款:0

       

             其他资金:0

部门职能

职责概述

负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设。负责本行政区域内的党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会综合性工作,完成上级交办事项等。

整体绩效目标

目标1:党建工作顺利开展,通过基层各村的党建指导,各项检查达到标准。

目标2:社会治安综合治理工作中,综治办民调成绩稳中有升。

目标3:安全生产工作中,明确安全生产责任监管责任,强化隐患排除工作,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

目标4:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

矛盾纠纷排查次数

≥15次

反邪教宣传次数

≥2次

《未成年人保护法》宣传次数

≥2次

综治民调宣传次数

≥5次

招商引资宣传次数

≥5次

质量指标

各项工作完成达标率

100%

成本指标

各项工作成本节约率

>0%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

服务地方经济发展能力

不断加强

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

≥95%

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字:


 2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市大崇乡人民政府                         单位:万元


项目支出名称

2024年村干部绩效奖励 

预算部门

洪江市大崇乡人民政府 

年度本级

预算金额

14.88

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励金,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力,加强村干部队伍建设民,确保村级工作正常运转。

本年度绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励金,确保村级工作正常运转 按时支付2024年村干部绩效奖励金,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力,加强村干部队伍建设民,确保村级工作正常运转。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村干部绩效奖励覆盖人数

31人 

31人

村民小组个数

93个

93个

质量指标

资金支付合规率

100% 

100%

时效指标

工作完成及时性

100% 

100%

成本指标

成本控制率

≤100% 

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果显著

效果显著

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表 

填报单位:洪江市大崇乡人民政府                                  单位:万元

项目支出名称

2024年村级运转经费

预算部门

洪江市大崇乡人民政府

年度本级

预算金额

34

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众质量,构建良好的干群关系。

本年度绩效目标

支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众质量,构建良好的干群关系。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

服务群众人数

≥10321

≥10321

经费发放覆盖率

100%

100%

质量指标

服务群众质量达标率

≥95%

≥95%

时效指标

工作完成及时性

100% 

100%

成本指标

成本控制

≤100% 

≤100%

效益指标

社会效益指标

群众矛盾纠纷处理及时性

及时处理化解

及时处理化解

可持续影响指标

提高人民群众安全感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标 

填报单位:洪江市大崇乡人民政府                                 单位:万元


项目支出名称

2024乡镇工作补贴

预算部门

洪江市大崇乡人民政府 

年度本级

预算金额

47.7

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

支付2024乡镇工作补贴,让“关爱”温暖基层干部的“心”,进一步调动干部、职工队伍的积极性,激起基层干部的“劲”。

本年度绩效目标

按时支付2024乡镇工作补贴按支付2024乡镇工作补贴,让“关爱”温暖基层干部的“心”,进一步调动干部、职工队伍的积极性,激起基层干部的“劲”。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

41人

41人

质量指标

补贴发放合法合规性

100% 

100%

时效指标

工作完成及时性率

100% 

100%

成本指标

成本控制率

≤100% 

≤100%

补贴发放标准(月)

900元/人-1200元/人

900元/人-1200元/人

效益指标

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

提高工作积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表


填报单位:洪江市大崇乡人民政府                         单位:万元

项目支出名称

2024遗属补助

预算部门

洪江市大崇乡人民政府 

年度本级

预算金额

4.07 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

季度支付2024遗属补助

本年度绩效目标

按时支付2024遗属补助

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助人数

5人

5人

质量指标

资金支付合法合规性

100% 

100%

时效指标

工作完成及时性率

100% 

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补助发放标准(季度)

2070元/人、1890元/人

2070元/人、1890元/人

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

  

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市大崇乡人民政府                                       单位:万元

项目支出名称

非税收入执收成本

预算部门

洪江市大崇乡人民政府 

年度本级

预算金额

14.4

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本,严格执行《湖南省非税收入票据管理办法》,提高执收效率和质量。

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本,严格执行《湖南省非税收入票据管理办法》,提高执收效率和质量。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税征收任务数

14.4万

14.4万

质量指标

资金支付合规率

100% 

100%

非税政策执行率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100% 

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

促进经济持续发展

效果显著

效果显著

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填表人:周航宇   联系电话:18174577821   填报日期:2024年6月14日    单位负责人签字: