目  录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 单位职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一) 基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)单位职能职责

熟坪乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪，维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

熟坪乡人民政府作为部门预算单位,内设机构包括:行政机关、财政所、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。 

二、部门预算单位构成

熟坪乡只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有熟坪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算：2025年初预算数753.54万元；其中经费拨款753.54万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。   

（二）支出预算：2025年年初预算数753.54元，其中：一般公共服务支出308.02万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出122.52万元，社会保险基金支出 万元，卫生健康支出46.2万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出168.72万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出16.62万元，住房保障支出38.7万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出44.39万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加75.02万元，其中基本支出增加50万元，项目支出增加25.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2025年一般公共预算拨款收入753.54万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2025年年初预算数为569.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。    

（二）项目支出：2025年年初预算数为183.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项经费、专项业务费。 

五、政府性基金预算支出说明    

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2025年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款106.05万元,比2024年预算减少5万元，下降6 %。    

（二）“三公”经费预算    

2025年“三公”经费预算数为19.01万元，其中，公务接待费14.35万元，公务用车购置及运行费4.66万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.66万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元，与上年持平。    

（三）一般性支出预算

2025年我单位一般性支出预算142.40万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。    

（四）政府采购情况    

2025年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。    

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。    

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为753.54万元，其中，基本支出569.98万元，项目支出183.56万元。

七、名词解释

 （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

见附件。