2024年度熟坪乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2025-04-07 15:17 信息来源：洪江市熟坪乡政府

一、基本概况

（一）部门（单位）基本情况

熟坪乡人民政府属于全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。洪江市熟坪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、事业机构，包括：党政办公室、安全生产监督管理站、社会事务办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、综合行政执法队、熟坪乡自然资源所、熟坪乡财政所。我乡全额拨款编制45名，实际在编44人，编外人员3人。本单位离退休人数为14人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1.完成年度乡村振兴任务。

2.将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3.社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

4.党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

5.保障村级组织正常运转。

二、部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、2024年决算总收入1577.59万元，其中一般预算财政拨款1577.59万元，占总收入的100%。

2、决算总支出1577.59万元，其中一般公共服务488.53万元，教育支出0.75万元，社会保障和就业152.92万元，卫生健康支出57.52万元，农林水679.15万元，住房保障支出32.55万元，灾害防治及应急管理18.85万元，自然资源海洋气象等支出54.72万元。2024年“三公”经费预算数19万元，其中，公务接待费14.3万元，公务用车购置及运行费4.7万元；2024年“三公”经费决算数17.42万元，其中公务接待费12.92万元，公务用车运行维护费用4.5万元，未超过预算范围内支出。

（二）部门项目支出情况

2024年度预算共有5个项目，合计99.98万元。其中：

1、村级和社区运转经费62万元。内容：9个村的村级办公经费和服务群众经费以及一个社区的办公经费和服务群众经费。用于维持和保障各社区的正常运转，分为办公经费、服务群众专项经费两个部分。办公经费按每村0.75万元/季度安排，含日常办公经费、工作经费等，合并村按比例据实发放。服务群众专项经费按每社区0.25万元/季度安排，含支持和改善村民的公共服务、村民生活条件等。

2、村干部绩效工资21.6万元。内容：9个村的村干部和一个社区的社区干部的2024年绩效工资。有利于激励村干部更好地履行职责，提高村级管理效率和水平，根据党委办公室打分的综合绩效考核排名情况，依据党建办制作并经领导审核后的发放明细表进行打卡发放到个人。

3、2024年熟坪乡遗属补助3.798万元。内容：6名干部遗属的基本生活补助开支。能够有效保障遗属的基本生活水平，降低经济风险和生活压力。

4、2024年乡镇工作补贴52.38万元。内容：熟坪乡人民政府在职的职工干部工作补贴的发放。能够有效提升职工干部的工作积极性，保障工作的平稳开展。同时，保障基层一线职工干部的基本生活水平，提升幸福感、满足感。

5、2024年非税收入执收成本2.5万元。内容：为顺利开展收缴非税收入工作保驾护航，提供必要的工作经费。

（三）“三公经费”支出、使用和管理情况

2024年“三公”经费预算数19万元，其中，公务接待费14.3万元，公务用车购置及运行费4.7万元；2024年“三公”经费决算数17.42万元，其中公务接待费12.92万元，公务用车运行维护费用4.5万元，未超过预算范围内支出。

2024年“三公”经费决算数17.42万元，其中公务接待费12.92万元，公务用车运行维护费用4.5万元；2023年“三公”经费决算数19.98万元，其中公务接待费15.08万元，公务用车运行维护费用4.9万元。较上年相比，公务接待费减少2.16万元，同比减少14%，公务用车运行维护费用减少0.4万元，同比减少0.08%。其原因主要是政府严格按照中央八项规定要求进行公务接待，以及对公务用车严格管理，实行出车、维修审批制度等。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，熟坪乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，认真落实洪江市委六届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实统筹好高质量发展和高水平安全，着力推动熟坪乡经济社会高质量发展。

（一）预算绩效目标完成情况

根据公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（“四本预算”）的管理要求，本部门2024年度预算执行情况如下：

1.产出目标完成情况

2024年，熟坪乡全年整体执行率为97.4%，其中公共财政预算执行率为97.4%，重点保障民生项目。其中2024年全年公共预算支出为1577.59万元，相较去年减少139.62万元，原因是遵循中央规定，在全乡各方面实施成本控制，厉行节约，减少开支。

本年度工作中，全乡不断加大执法力度。全年累计开展交通、林业、农业、安全生产等领域执法126次，出动执法人员399人次，下达整改通知书62份，制止农户野外用火、违规建房和非法捕捞等违法行为17起，交通违法行为75起，累计罚没5310元。常态化进行各类安全监管，全年累计开展各类安全检查126次，检查单位140余家，检查发现安全隐患95处，已整改95处，其中重大安全隐患12处，全部整改到位。

对矛盾纠纷实行定期排查，变上访为下访，架起干群“连心桥”，确保把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。今年来成功调解矛盾纠纷68起，阶段性解决多次反复上访的竹坡村民讨薪事件。

在市场管理方面，全乡对赶集沿街乱摆乱放现象进行了集中整治，督促民众赶集有序。另一方面，在每个赶集日都安排干部轮班值守，维持秩序，有效解决了市场脏乱差及交通拥堵问题。

在应急处置方面，全乡逐步提升应急处突能力。定期清点补齐防汛应急物资并常态化开展应急演练，全年累计组织开展防汛、森林救援等应急演练25次，有效提高了全乡快速应急能力。严格落实值班值守制度。日常严格执行三级领导带班制度，汛期坚持24小时值班值守，今年汛期，共排查切坡建房447户、山塘水库16个、中高风险切坡单元72个，地质灾害点3处，转移群众104户327人，挽救经济损失200余万元，未垮一堤一坝。同时，对受灾群众进行亲切慰问，对受灾村落实施灾后重建，有效活用了上级防汛资金，涉及金额近50万元。

2.效益和满意度目标完成情况

2024年，熟坪乡全乡积极推进解决群众就业问题工作，在组织各村有意愿就业人员参加“春风行动”招聘会的同时，乡村两级提供59个公益性岗位，协助脱贫劳动力务工就业，目前全乡1313名脱贫劳动力中，稳定就业759人，就业比例达57.8％。

同时，在巩固去年人居环境整治基础上，全乡重点打造和美乡村示范片“熟坪社区—尚保村—竹坡村”，积极推进熟坪社区黄泥湾组、秋坪组人居环境整治提升，重点改善沟渠、美化、绿化乡S311乡道，拆除危旧房屋10处,拆除废弃房屋、猪圈牛栏23处，完成改厕70户，清除牛皮癣50余处，清理沟渠塘坝4000余米，铲除道路杂草20余次，植绿1000余株，涉及改造资金百万余元，乡村面貌改善明显，荣获父老乡亲们的一致赞扬。

在经济发展方面，村集体经济增长明显，2024年，全乡9村1社区村集体总收入236.15万元，其中熟坪社区收入80.68万元，罗翁村、尚保村超收入30万元，10万元以下的村完全消除，有效提高了基层经费保障力度。

通过综治民调电话回访调查，熟坪乡人民群众综合满意度达95%。通过电话回访调查，其中医保服务满意度99%，就业咨询满意度85%，安全生产满意度100%。

五、存在的主要问题

1、年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,资产管理工作还有待进一步加强。

2、对固定资产的管理存在未能及时处理问题，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不严谨。

六、改进措施和建议:

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，严格控制“三公”经费的规模和比例。

七、绩效自评结果

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为99分，等级为“优”。

洪江市熟坪乡人民政府

2025年3月25日

2024年度熟坪乡人民政府部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：熟坪乡人民政府

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	45		44		102.27%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	19.98		17.42		17.42
1.公务用车购置和维护经费			4.5		4.5
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	4.9		4.5		4.5
2.出国经费	0		0		0
3.公务接待	15.08		12.92		12.92
项目支出	338.35		164.94		164.94
1.业务工作专项	338.35		164.94		164.94
公用经费	0		199.65		199.65
1.办公费	291.51		516.72		516.72
2.印刷费	8.26		22.35		22.35
3.咨询费	0		0		0
4.水电费	6.14		6.88		6.88
5.差旅费	32.62		22.13		22.13
6.邮电费	2.9		0		0
7.维护费	11.59		4.23		4.23
8.劳务费	44.7		2.41		2.41
9.工会经费	20.65		22.63		22.63
10.其他交通费用	1.07		1.03		1.03
11.税金及附加费用	0		0		0
9.其他商品服务支出	81.43		64.57		64.57
政府采购金额	——		17		17
部门整体支出预算调整	——		1597.59		1557.59
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施	1、节约日常办公开支。办公用品做到按需节约采购，加强领用管理，尽可能循环使用。 2、严格控制“三公”经费支出。严格压缩公务接待支出，不超标准支出，坚决杜绝违规公款吃喝。 3、严格预算执行和绩效管理。强化预算执行约束，检查先有预算后有支出，不得无预算超预算安排支出，对非刚性、非重点支出应减尽减，节约行政成本。

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

预算部门名称	洪江市熟坪乡人民政府
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		678.51	1597.59		1557.59	10	97.4%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1557.59					其中：基本支出：1301.08
	政府性基金拨款：					项目支出：276.51
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	任务1：完成年度乡村振兴任务。任务2：将生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。任务3：综治办民调满意率达到95%。任务4：党建工作，按党建工作要求开展相关工作。					全面落实党建目标责任制，强化党员队伍思想建设。筑牢乡村振兴理念，集体经济实现稳健增长，推动产业融合。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产巡检次数		12次	12次	5	5
			招商引资宣传次数		6次	6次	5	5
			市场管理巡查次数		12次	12次	5	5
			矛盾纠纷排查次数		13次	13次	5	5
		质量指标	就业服务咨询次数		5次	5次	10	10
		时效指标	各项工作完成达标率		100%	100%	10	10
		成本指标	各项工作成本节约率		≥0%	≥0%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	各项工作完成及时率		100%	100%	20	20
		社会效益指标	社会服务质量		显著提升	显著提升	10	10
			就业机会		显著提升	显著提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众获得感		显著提升	显著提升	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年村级运转经费
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		42	42	42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42	42	42
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按时支付2024年村级办公经费，保证村级事务正常开展，各村部正常平稳运行，提升为人民服务质量				有力保障村级运转稳定，及时为群众解决愁难急盼问题，改善群众的生活水平，及时拨付相关资金，办公效率得到提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级工作实际完成率	100%	100%	10	10
		数量指标	覆盖村数量	9个	9个	5 5	5 5
		质量指标	村级行政管理服务质量达标率	>95%	>95%	10	10
		时效指标	村级经费支付的及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	调解群众矛盾	效果明显	效果明显	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	维持村级稳定	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年村干部绩效奖励
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21.6	21.6	21.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		21.6	21.6	21.6
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按时支付2024年村干部绩效，提高村干部工资热情，促进村级事务开展，提高为人民服务质量。				及时足额拨付村干部绩效奖励，保障村干部的生活水平，吸引更多人才投身基层工作，提升已就业的村干部的工作积极性和稳定性，更好地为群众服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年村干部绩效覆盖率	100%	100%	10	10
		数量指标	村绩效考核优秀数	24人	24人	10	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	村干部绩效奖励支付的及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	落实责任意识	效果明显	效果明显	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高职工工作积极性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＞90%	＞90%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年遗属补助
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.8	3.8	3.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障遗属的基本生活水平，帮助遗属缓解经济压力。				每个季度按时将资金拨付于两位遗属，保障遗属的基本生活水平，帮助遗属缓解经济压力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗嘱补助人数	6人	6人	10	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	遗属生活补助支付的及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助发放标准	2070元	2070元	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善遗属生活	效果明显	效果明显	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高人民群众幸福感	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＞90%	＞90%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年乡镇工作补贴
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52.38	52.38	52.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		52.38	52.38	52.38
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	及时足额拨付乡镇工作补贴，保障职工干部的基本生活。调动干部工作积极性，提升工作效率和效果。				每个季度按时将资金拨付于乡镇职工干部。调动干部工作积极性，提升工作效率和效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗嘱补助人数	6人	6人	10	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	遗属生活补助支付的及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助发放标准	2070元	2070元	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	改善遗属生活	效果明显	效果明显	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高人民群众幸福感	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＞90%	＞90%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年非税执收成本
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	2.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	拨付非税执收成本资金，加强非税执收力度，提升非税执收效率和效果。				2024年年度内，已经完成本年度非税执收成本资金的拨付，有效加强了非税执收力度，提升了非税执收效率和效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	非税收入完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	非税收入政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成的及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	保障非税收入顺利收缴	效果显著	效果显著	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	促进镇域经济持续发展	效果显著	效果显著	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年村级服务群众专项经费
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按时支付2024年村级服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量				村级服务能力显著提升，人民满意度逐步上升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难家庭完成率	＞95%	＞95%	10	10
		数量指标	公共设施维护	≥9处	≥9处	10	10
		质量指标	村级行政管理服务质量达标率	＞95%	＞95%	10	10
		质量指标	村级经费支付的及时性	100%	100%	10	10
		时效指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
		成本指标	社会和谐与稳定	效果显著	效果显著	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高人民群众幸福感	效果显著	效果显著	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	人民群众满意度	＞90%	＞90%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	慰问困难家庭完成率	＞95%	＞95%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年社区服务群众专项经费
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	2
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按时支付2024年社区服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量				社区服务能力显著提升，人民满意度逐步上升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难家庭完成率	＞95%	＞95%	10	10
		数量指标	公共设施维护	≥9处	≥9处	10	10
		质量指标	社区行政管理服务质量达标率	＞95%	＞95%	10	10
		质量指标	社区经费支付的及时性	100%	100%	10	10
		时效指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
		成本指标	社会和谐与稳定	效果显著	效果显著	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	人民群众幸福感	效果显著	效果显著	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	人民群众满意度	＞90%	＞90%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	慰问困难家庭完成率	＞95%	＞95%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024年社区办公经费
主管部门	财政事务中心				实施单位	洪江市熟坪乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按时支付2024年社区服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量				社区服务能力显著提升，人民满意度逐步上升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区工作实际完成率	100%	100%	10	10
		数量指标	覆盖社区数量	1个	1个	10	10
		质量指标	社区行政管理服务质量达标率	≥90%	≥90%	20	20
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	调解群众矛盾	效果明显	效果明显	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	维持社会稳定	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10
总分						100	100

填表人：向苡乐填报日期：2025.3.25 联系电话：158******32 单位负责人签字：