部门名称

洪江市熟坪乡人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：                     678.52

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：678.52

其中： 基本支出：536.24

       政府性基金拨款：

       项目支出：142.28

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定

整体绩效目标

任务1：乡村振兴工作，完成年度乡村振兴任务。

任务2：安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

任务3：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

任务4：党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

任务5：保障村级组织正常运转

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

安全生产巡检次数

12次

招商引资宣传次数

6次

市场管理巡查次数

12次

矛盾纠纷排查次数

13次

就业服务咨询次数

5次

质量指标

各项工作完成达标率

100%

成本指标

各项工作成本节约率

≥0%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

就业机会

显著提升

可持续影响指标

人民群众获得感

显著提升

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

＞90%

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

42

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级办公经费，保证村级事务正常开展，各村部正常平稳运行，提升为人民服务质量

本年度绩效目标

按时支付2024年村级办公经费，保证村级事务正常开展，各村部正常平稳运行，提升为人民服务质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村级工作实际完成率

100%　

100%　

覆盖村数量

9个

9个

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

>95%

>95%

时效指标

村级经费支付的及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

维持村级稳定　

效果明显　

效果明显　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

>90%　

>90%

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年社区办公经费　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

9

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年社区办公经费，保证社区事务正常开展，社区正常平稳运行，提升为人民服务质量

本年度绩效目标

时支付2024年社区办公经费，保证社区事务正常开展，社区正常平稳运行,提升为人民服务质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

社区工作实际完成率

100%

100%

覆盖社区数量

1个

1个

质量指标

社区行政管理服务质量达标率

≥90%

≥90%

时效指标

社区工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持社会稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

>90%

>90%

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年村干部绩效

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

21.6

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村干部绩效，提高村干部工资热情，促进村级事务开展，提高为人民服务质量。

本年度绩效目标

按时支付2024年村干部绩效，提高村干部工资热情，促进村级事务开展，提高为人民服务质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

2024年村干部绩效覆盖率

100%

100%

村绩效考核优秀数

24人

24人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

村干部绩效奖励支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                  单位：万元

项目支出名称

2024年遗属补助　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

3.8

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

严格按照相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度绩效目标

严格按照相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗嘱补助人数

6人

6人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

遗属生活补助支付的及时率

100%

100%

成本指标

补助发放标准

2070元

2070元

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇补贴　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

52.38　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高乡镇职工工作热情，提升责任意识，促进工作开展　

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高乡镇职工工作热情，提升责任意识，促进工作开展　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

39人

39人

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%

100%

时效指标

乡镇工作补贴支付的及时性

100%

100%

成本指标

补贴发放标准（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                  单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府　

年度本级

预算金额

2.5

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时完成并支付2024年非税非税收入，加强对非税收入的执收工资，制定方案，提高执收效率

本年度绩效目标

按时完成并支付2024年非税非税收入，加强对非税收入的执收工资，制定方案，提高执收效率

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收入完成率

100%

100%

质量指标

非税收入政策执行率

100%

100%

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                     单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众专项经费　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府

年度本级

预算金额

9　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量　

本年度绩效目标

时支付2024年村级服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

慰问困难家庭完成率

＞95%　

＞95%

公共设施维护

≥9处

≥9处

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

社会和谐与稳定

效果显著　

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著　

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年社区服务群众专项经费　

预算部门

洪江市熟坪乡人民政府

年度本级

预算金额

2

该项目支出上级资金

2

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年社区服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量　

本年度绩效目标

时支付2024年社区服务群众专项经费，提高服务水平，更好地为群众的需求，提高群众生活质量

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

慰问困难家庭完成率

＞95%　

＞95%

公共设施维护

≥2处

≥2处

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

社区经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

社会和谐与稳定

效果显著　

效果显著

可持续影响指标

人民群众幸福感

效果明显　

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%