一、部门（单位）基本概况

联系人

冯冬玲

联络电话

15274970369

人员编制

45

实有人数

44

职能职责概述

(1) 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和改造产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。

(3) 负责本行政区域内的扶贫、党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

抓精神文明建设，丰富群众文化活动，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

年度主要

工作内容

任务1：按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，顺利完成镇、村治理各项工作。

任务2：合理安排村级资金，保证村级各项工作的顺利完成。

任务3：重点做好扶贫及党建等重点工作，顺利完成脱贫攻坚任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

严格执行预决算，按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，巩固脱贫攻坚战成果，促进乡村振兴发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1623.74

1623.74

1、局机关

16223.74

1623.74

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1623.74

1443.89

985.64

458.25

179.85

1、局机关

1623.74

1443.89

985.64

458.25

179.85

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.21

4.92

3.3

1、局机关

8.21

4.92

3.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

141.71

141.71

1、局机关

141.71

141.71

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：做好基层党建以及扶贫工作

目标2：做好社会治安综合治理工作

目标3：做好安全生产工作

目标4：保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展

1、保证机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。全乡完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元左右。

2、综治办民调成绩稳中有升。

3、落实“一单四制”制度；将一般性生产经营性安全责任事故的发生率控制在零件，做到零发生；全年安全生产评优评先

4、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

罗勋

乡长

洪江市熟坪乡人民政府

唐尧麟

财政所所长

洪江市熟坪乡人民政府

冯冬玲

会计

洪江市熟坪乡人民政府

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

熟坪乡位于洪江市东南部，八面山西麓，总土地面积127平方公里，辖9个行政村，1个社区,132个村民小组。耕地1143公顷，林地14000公顷，水域面积28万平方米。人口以汉族为主，还有苗族、瑶族、侗族等少数民族。当地特色产业有冰糖柚、制种、花卉、竹木、中药材等。近年来，前往苏宝顶观光、露营的人不断增多，推动了本乡农家乐、住宿业、农产品销售。其中有代表性的为水打坪岩鹰洞农家山庄，年营业额200余万元。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、扶贫、党建、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年整体支出规模1623.74万元，涉及工作内容及范围：

2022年度财政拨款支出1623.74万元，其中一般公共服务支出565.03万元，占总支出比重34.8%；社会保障和就业支出133.71万元，占总支出比重8.23%；卫生健康支出34.02万元，占总支出比重2.1%；农林水支出733.72万元，占总支出比重45.19%；自然资源海洋气象等支出19.12万元，占总支出比重1.18%；教育支出12.07万元，占总支出比重0.74%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占总支出0.25%；城乡社区支出45.93万元，占总支出2.83%；商业服务业等支出30万元，占总支出1.85%；住房保障支出13.01万元，占总支出0.8%；灾害防治及应急管理支出33.12万元，占总支出2.04%

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收入情况

2022年部门总收入1623.74万元。其中:人员经费收入985.64万元；商品和服务收入458.25万元；项目支出179.85万元。

 2、支出情况

2022年总支出1623.74万元。

基本支出144.39万元:其中工资福利支出917.72万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金等；商品和服务支出458.25万元，主要是办公费，印刷费、手续费、水电费、差旅费、会议费，接待费、公务用车维护与运行费等；严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出， “三公”经费及会议费较上年均有所下降。

（三）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项资金投入179.85万元。

（2）专项资金实际使用情况分析。

2022年专项资金支出为179.85万元，主要用于乡村振兴及产业发展项目。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

扶贫项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按扶贫专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时上报专项资金拨付使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出8.21万元，年初预算21万元。“三公经费”控制率=（8.21÷21）×100%=39.1%。

分析原因：因为政府严控三公经费，招待餐固定食堂，公务接待费有所下降，同时，政府严格控制用车成本，合理安排公车出行，提升出行效率且开支降低。

党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

安全生产工作的整体绩效目标：一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

4.整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为洪江市熟坪乡部门2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障洪江市乡镇工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果94分，等级为优。

五、存在的主要问题

年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、希望增加行政运行经费，以保障日常工作顺利进行及目标任务的圆满完成。

5、希望财政部门更多地开展相关业务工作培训，提高财务人员业务水平。