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熟坪乡2016年度部门决算公开目录

发布时间:2017-12-26 09:21 信息来源:市财政局

第一部分 熟坪乡单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  熟坪乡单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  熟坪乡2016年度部门决算情况说明
第四部分  名称解释

第一部分  熟坪乡人民政府单位概况
一、主要职能
熟坪乡共9个行政村、1个社区委员会,常住居民13189人, 2016年共有干部职工46人。熟坪乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位构成
    独立编制机构为7个,其中行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站
第二部分  熟坪乡人民政府单位2016年度部门决算表
详情见附表(公开表格附后)

第三部分  熟坪乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
一、关于熟坪乡人民政府单位2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收入。2016年我乡财政拨款收入共计903.83万元,上级补助收入15.06万元,共计918.89万元。
2、支出。2016年我乡支出共计918.89万元,收支平衡。
与上年的决算收入总计855.96万元相比,增长了7.35%。
二、关于熟坪乡人民政府单位2016年度收入决算情况说明
1、收入。2016年我乡财政拨款收入共计918.89万元,其中903.83万元为财政拨款收入,15.06万元为上级补助收入。
三、关于熟坪乡人民政府单位2016年度支出决算情况说明
2、支出。2016年我乡基本支出共计669.16万元,其中:①工资和福利支出292.01万元,包括基本工资187.15万元,津贴补贴79.4万元,社会保障支出4.79万元,伙食补助3.83万元,其他工资福利支出16.84万元。该项支出占总支出的31.77%。
②商品和服务支出300.98万元,包括办公费102.36万元,印刷费14.13万元,电费3.80万元,邮电费3.54万元,取暖费0.20万元,差旅费24.80万元,维修(护)费3.30万元,会议费2.75万元,培训费0.88万元,公务接待费12.24万,劳务费8.90万元,工会经费3.65万元,公车运行及维护7.99万元,其他交通费2.69万元,其他商品和服务支出109.75万。该项支出占总支出的32.75%。
③对个人和家庭的补助支出76.17万元,包括行政事业单位离退休人员退休费43.96万元,医疗费2万元,奖励金1.39万元,住房公积金8.78万元,其他对个人和家庭的补助20.04万元。该项支出占总支出的8.30%
项目支出249.73万元,包括耕地地力补助183.73万元,村级一事一议50万元,其他村级项目支出16万元。占总支出的27.18%.
四、关于熟坪乡人民政府单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
熟坪乡人民政府为全额财政拨款单位,2016年共计收到财政拨款903.83万元,支出总计903.83万元。
与2015年财政拨款收入828.64万元相比,2016年收入和支出增长了9.07%,主要为2016年人员经费的增加。
五、关于熟坪乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年熟坪乡人民政府财政拨款支出金额为903.83万元,与2015年支出金额828.64万元相比增长了75.19万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出金额为903.83万元,在熟坪乡人民政府本年支出决算数为98.36%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年熟坪乡人民政府财政拨款支出与年初预算数作对比一般公共服务支出增加75.57万元;文化体育与传媒增加1.05万元;社会保障和就业支出增加45.47万元;医疗卫生与计划生育支出增加1.94万元;城乡社区支出增加15万元,农林水支出增加312.78万元(其中耕地补贴183.73万元,村级一事一议等项目66万元);资源勘探信息等支出减少1.79万元;国土海洋气象等支出增加13.18万元;国土海洋气象服务支出增加12.77万元。
六、关于熟坪乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共服务基本支出占28.1%;文化体育与传媒支出占1.4%;社会保障和就业支出占5.6%;医疗卫生与计划生育支出占2.0%;农林水支出占57.7%;城乡社区支出占2.7%资源勘探信息等支出占1.0%;国土海洋气象等支出占1.4%;住房保障支出占0.1%.。
七、关于熟坪乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年熟坪乡人民政府“三公”经费总额为20.23万元。公务接待费用12.24万元,公车运行及维护7.99万元,与年初预算数23万元相比节约了2.77万元。
与2015年总计26.98元的三公经费相比有了明显下降,主要为政府推行开源节流,严格控制三公经费增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置0辆,国内公务接待批次为350次,每次平均8人。
八、关于熟坪乡人民政府单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出272.52万元,比2015 年增加45.96 万元,增加16.8%。主要原因是:人员工资上调。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额82.55万元,其中:政府采购货物支出32.25万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出35.30万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
1. 绩效目标方面:一是按照绩效目标编制管理要求,做好绩效目标编报工作。二是参考预算部门开展绩效目标公开试点,提高部门(单位)人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。
  2. 绩效跟踪方面:重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。
3. 绩效评价方面:总体严格按照预算制度进行,积极配合预算绩效考核。
第四部分  名称解释

附件:熟坪乡016年度部门决算公开表格