目  录

第一部分   2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用和使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分   2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

茅渡乡共7个行政村，76个村民小组,常住居民8321人。共有干部职工46人(其中国土2人，司法1人），提前退休人员1人，退休职工15人。茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

茅渡乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：办公室、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

茅渡乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有茅渡乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括茅渡乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括茅渡乡人民政府的专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数732.90万元，其中，一般公共预算拨款732.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加86.58万元，主要原因是增加驻村工作队补贴、第一书记运行经费以及广电人员安置经费等预算项目。

（二）支出预算：2025年年初预算数732.90万元，其中，主要是一般公共服务支出300.67万元，社会保障和就业支出131.04万元，教育支出14万元；医疗卫生与计划生育支出 47.70万元，农业支出185.07万元，住房保障支出38.78万元，灾害防治及应急管理支出15.65万元。支出较去年增加86.58万元，主要原因是增加驻村工作队补贴、第一书记运行经费以及广电人员安置经费等预算项目。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入为732.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为560.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2025年年初预算数为171.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费37万元，主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护、村民集体福利等方面；民生服务专项1万元，主要用于维持乡域内治安稳定；村级绩效奖励13.92万元，主要用于提升村干部的工作积极性，保障其基本生活开支；乡镇工作补贴50.76万元，主要用于提高乡镇干部的工作积极性，保障其基本生活；遗属补助1.66万元，主要用于保障遗属的基本生活开支。第一书记工作经费12万元，主要用于保障第一书记带队运转开支，巩固乡村振兴成果；驻村工作队驻村补贴37.44万元，主要用于保障驻村工作队基本开支，提升其工作积极性。融媒体广电人员安置经费14万元，主要用于保障广电人员基本工作开支，提升工作效率和积极性。大学生村务专干经费4.13万元，主要用于调动大学生村务专干工作积极性，吸引大学生投身基层。

五、政府性基金支出

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费    

2025年机关运行经费一般公共预算拨款104.58万元，比去年预算数增加4.34万元，上升4.32%，主要因为机关运行经费开支有所上升。   

（二）“三公”经费预算    

2025年茅渡乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.92万元，其中，公务接待费6.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.25万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数，下降1.1万元，其主要原因在于厉行节俭，减少公务接待开支。

（三）一般性支出预算

2025年茅渡乡人民政府一般性支出预算104.58万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

（四）政府采购情况    

2025年茅渡乡人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出732.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出171.91万元，其中村级运转工作经费37万元，民生服务专项1.5万元，村级绩效奖励13.92万元，乡镇工作补贴50.76万元，遗属补助1.66万元，广电人员安置经费14万元，驻村工作队补贴37.44,万元，第一书记工作经费12万元，大学生村务专干经费4.13万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

附件： 2025年部门预算公开表