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2024年度茅渡乡人民政府部门整体支出绩效目标

发布时间:2024-06-12 11:55 信息来源:洪江市茅渡乡政府

填报单位:茅渡乡人民政府(盖章)                                   单位:万元

部门名称

洪江市茅渡乡人民政府 

年度预算申请
(万元)

资金总额:646.32

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算:646.32

其中: 基本支出:546.34

       政府性基金拨款:

       项目支出:99.98

纳入专户管理的非税收入拨款:

       

             其他资金:

部门职能

职责概述

茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

整体绩效目标

1、夯实农业基础,推进水利建设。

2、巩固脱贫成果,推进乡村振兴发展。

3、保障民生福祉,提高义务教育宣传力度。

4、加大安全生产巡检,提升人民群众安全生产意识。

5、加强党建作风,提高职工干部政治意识。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

脱贫户医保征缴完成率

100%

加强党建作风,开展党建活动次数

≥10

安全生产巡检次数

10

就业咨询服务次数

5

质量指标

各项工作完成达标率

100%

成本指标

各项工作成本控制率

≤100%

时效指标

各项工作综合完成时间

2024年年底

效益指标

经济效益指标

村集体经济收入同比增长率

≥1%

开展乡财振兴项目提升就近务工人员收入

≥1万元

社会效益指标

安全事故发生情况

0

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

≥90%


项目支出名称

 2024年村级运转经费

预算部门

洪江市茅渡乡人民政府 

年度本级

预算金额

37 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

保障村级办公用品、会议费、项目务工等各项开支,为村一级开展各项工作而提供有力支持。提升村一级工作人员办公效率,更好地为村民服务。 

本年度绩效目标

保障村级运转稳定,及时为群众解决愁难急盼问题,改善群众的生活水平,促进就地务工,提高务工收入。提升群众的生活幸福感、满足感。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

拨付资金村数

=7

7

开展文化宣传次数

≥10

10

调解群众矛盾数

≥10

10

定期访问低保户,解决群众困难

≥12

12

质量指标

村级管理服务质量达标率

>95%

>95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度

≥90%

90%




项目支出名称

 2024年村干部绩效奖励

预算部门

洪江市茅渡乡人民政府 

年度本级

预算金额

 13.92

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

保障村干部的生活水平,吸引更多人才投身基层工作,提升已就业的村干部的工作积极性和稳定性,更好地为群众服务。 

本年度绩效目标

及时足额拨付村干部绩效奖励,保障村干部的生活水平,吸引更多人才投身基层工作,提升已就业的村干部的工作积极性和稳定性,更好地为群众服务。 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

数量指标

村绩效考核优秀人数

14

14

完成乡级各项工作任务率

100%

100%

质量指标

资金支付合规

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

拨付资金成本控制率

≤100%

100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度

≥90%

90%



项目支出名称

 2024年遗属补助

预算部门

洪江市茅渡乡人民政府 

年度本级

预算金额

1.66

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

每个季度按时将资金拨付于两位遗属保障遗属的基本生活水平,帮助遗属缓解经济压力。 

本年度绩效目标

每个季度按时将资金拨付于两位遗属保障遗属的基本生活水平,帮助遗属缓解经济压力。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

职工遗属补助人数

2

2

质量指标

下拨经费符合政策规定比率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度

≥90%

90%


项目支出名称

 2024年乡镇工作补贴

预算部门

洪江市茅渡乡人民政府 

年度本级

预算金额

 45.9

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

每个季度按时将资金拨付于乡镇职工干部调动干部工作积极性,提升工作效率和效果。 

本年度绩效目标

及时足额拨付乡镇工作补贴,保障职工干部的基本生活。调动干部工作积极性,提升工作效率和效果。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

拨付资金至政府职工全面覆盖率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

完成达标率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥90%

90%



项目支出名称

 2024年非税执收成本

预算部门

洪江市茅渡乡人民政府 

年度本级

预算金额

 1.5

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

2024年年度内,完成非税执收成本资金的拨付加强非税执收力度,提升非税执收效率和效果。

本年度绩效目标

2024年年度内,完成非税执收成本资金的拨付加强非税执收力度,提升非税执收效率和效果。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

非税政策执行

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进乡域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度

≥90%

≥90%

填表人:潘啸    联系电话15616234209     填报日期: 2024.6.12  单位负责人签字:罗棋元