发布时间:2024-06-12 11:55 信息来源:洪江市茅渡乡政府
填报单位:茅渡乡人民政府(盖章) 单位:万元
部门名称 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度预算申请 |
资金总额:646.32 |
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按收入性质分: |
按支出性质分: |
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其中: 一般公共预算:646.32 |
其中: 基本支出:546.34 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:99.98 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能 职责概述 |
茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。 |
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整体绩效目标 |
1、夯实农业基础,推进水利建设。 2、巩固脱贫成果,推进乡村振兴发展。 3、保障民生福祉,提高义务教育宣传力度。 4、加大安全生产巡检,提升人民群众安全生产意识。 5、加强党建作风,提高职工干部政治意识。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
脱贫户医保征缴完成率 |
100% |
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加强党建作风,开展党建活动次数 |
≥10次 |
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安全生产巡检次数 |
10次 |
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就业咨询服务次数 |
5次 |
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质量指标 |
各项工作完成达标率 |
100% |
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成本指标 |
各项工作成本控制率 |
≤100% |
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时效指标 |
各项工作综合完成时间 |
2024年年底之前 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济收入同比增长率 |
≥1% |
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开展乡财振兴项目提升就近务工人员收入 |
≥1万元 |
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社会效益指标 |
安全事故发生情况 |
0次 |
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社会公众或服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
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项目支出名称 |
2024年村级运转经费 |
预算部门 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
37 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
保障村级办公用品、会议费、项目务工等各项开支,为村一级开展各项工作而提供有力支持。提升村一级工作人员办公效率,更好地为村民服务。 |
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本年度绩效目标 |
保障村级运转稳定,及时为群众解决愁难急盼问题,改善群众的生活水平,促进就地务工,提高务工收入。提升群众的生活幸福感、满足感。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
拨付资金村数 |
=7个 |
7个 |
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开展文化宣传次数 |
≥10次 |
10次 |
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调解群众矛盾数 |
≥10次 |
10次 |
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定期访问低保户,解决群众困难 |
≥12次 |
12次 |
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质量指标 |
村级管理服务质量达标率 |
>95% |
>95% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
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可持续影响指标 |
维持村级稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众认可度 |
≥90% |
≥90% |
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项目支出名称 |
2024年村干部绩效奖励 |
预算部门 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
13.92 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
保障村干部的生活水平,吸引更多人才投身基层工作,提升已就业的村干部的工作积极性和稳定性,更好地为群众服务。 |
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本年度绩效目标 |
及时足额拨付村干部绩效奖励,保障村干部的生活水平,吸引更多人才投身基层工作,提升已就业的村干部的工作积极性和稳定性,更好地为群众服务。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
数量指标 |
村绩效考核优秀人数 |
14人 |
14人 |
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完成乡级各项工作任务率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
||
成本指标 |
拨付资金成本控制率 |
≤100% |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
落实责任意识 |
效果明显 |
效果明显 |
|
提高职工工作积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众认可度 |
≥90% |
90% |
项目支出名称 |
2024年遗属补助 |
预算部门 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
1.66 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
每个季度按时将资金拨付于两位遗属,保障遗属的基本生活水平,帮助遗属缓解经济压力。 |
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本年度绩效目标 |
每个季度按时将资金拨付于两位遗属,保障遗属的基本生活水平,帮助遗属缓解经济压力。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
职工遗属补助人数 |
2人 |
2人 |
|
质量指标 |
下拨经费符合政策规定比率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善遗属生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
|
可持续影响指标 |
提高人民群众幸福感 |
效果显著 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众认可度 |
≥90% |
90% |
项目支出名称 |
2024年乡镇工作补贴 |
预算部门 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
45.9 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
每个季度按时将资金拨付于乡镇职工干部。调动干部工作积极性,提升工作效率和效果。 |
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本年度绩效目标 |
及时足额拨付乡镇工作补贴,保障职工干部的基本生活。调动干部工作积极性,提升工作效率和效果。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付资金至政府职工全面覆盖率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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完成达标率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
|||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高人员稳定性 |
效果显著 |
效果显著 |
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人民群众获得感 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90% |
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项目支出名称 |
2024年非税执收成本 |
预算部门 |
洪江市茅渡乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
1.5 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
2024年年度内,完成非税执收成本资金的拨付,加强非税执收力度,提升非税执收效率和效果。 |
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本年度绩效目标 |
2024年年度内,完成非税执收成本资金的拨付,加强非税执收力度,提升非税执收效率和效果。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非税收缴任务完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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非税政策执行率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障非税收入顺利收缴 |
效果显著 |
效果显著 |
||
促进乡域经济持续发展 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众认可度 |
≥90% |
≥90% |
填表人: 潘啸 联系电话:15616234209 填报日期: 2024.6.12 单位负责人签字:罗棋元