洪江市茅渡乡人民政府系市财政全额预算拨款单位。洪江市茅渡乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、计生办、财政所、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。全乡镇共有公职人员43人，与2022年度相比人数保持不变，调出公务员2人，调出事业编4人，退休事业编1人。2023年招录公务员2人，调入公务员2人，招录事业编3人。

    主要职能职责：茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

    一、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2023年决算总收入1171.54万元，其中一般预算财政拨款1171.54万元，占总收入的100%。决算总支出1171.54万元，其中一般公共服务413万元，教育支出18.23万元，社会保障和就业134.09万元，卫生健康39.04万元，农林水473.71万元，住房保障支出32.55万元，灾害防治及应急管理18.85万元，自然资源海洋气象等支出36.7万元。2023年“三公”经费预算数11.6万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费3.8万元；2023年“三公”经费决算数10.45万元，其中公务接待费6.68万元，公务用车运行维护费用3.77万元，未超过预算范围内支出。其原因为主要是政府严格按照中央八项规定要求进行公务接待，以及对公务用车严格管理，实行出车、维修审批制度等。

    （二）项目支出情况

    2023年度预算共有4个项目，合计170.18万元。其中：

    1、村级运转经费146.46万元。内容：7个村在职干部及离任干部工资，村级办公经费及服务群众经费。

    2、村干部绩效13.92万元，。内容：7个村的村干部的2023年绩效工资。

    3、2023年村级服务群众专项经费7万元。内容：7个村的服务群众专项经费。

    4、村主干养老保险2.8万元。内容：7个村的村干部的2023年养老保险。

    二、部门整体支出绩效情况

    2023年，茅渡乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，团结和依靠全乡人民，锐意进取、砥砺前行，在多重目标中统筹兼顾、协调推进，在多重挑战中迎难而上、难中求成，较好地完成了全年主要目标任务，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，在打造“秀美茅渡”的道路上迈出了坚实步伐。

    （一）全力以赴稳住农业发展

    1.不断夯实粮食安全。统筹调度农药、种子、化肥、农机等农资装备，免费发放各类种苗4500包，各类肥料16500包，落实农机补贴69台，粮食生产面积达6900亩，其中水稻种植面积超过4400亩，按时发放一次性种粮补贴和耕地地力补贴。

    2.加速推进水利建设。争取资金完成1座小Ⅱ型水库，2座骨干山塘，12座山平塘修缮加固，维修渠道、整治溪流1100米，新增了7处水源点，新建了关冲大龙形饮水工程，启动了关冲下家连、木桥饮水工程，解决了定坡、鸭池、中心、洒溪等村多处用水供应不足的问题。

    3.稳步提升林业工作。种植油茶、桂花等各类林木10000余株，绿化造林200亩，完成6700亩松用材林病虫害防治，核实公益林21000亩，天保林5800亩，兑付生态补偿金33000元，核定用材指标600立方，并加强了森林防灭火宣传，确保了全乡无重大森林火灾事故发生。全乡水果、蔬菜、畜牧、渔业等农产品产量稳步增长。

    （二）接续奋斗推进乡村振兴

    1.持续巩固脱贫攻坚成果。常态化开展防返贫监测帮扶，新纳入监测户2户4人。实施乡村振兴项目6个，落实推进乡村振兴补助资金，开发公益性岗位42个，保持帮扶车间2家，吸纳脱贫劳动力就业66人，有效解决脱贫劳动力就近就业增收。大力支持脱贫户发展庭院经济，为61户脱贫户发放庭院经济产业奖补资金。

    2.大抓产业招商成果丰硕。引导和帮助乡贤在安江建立天鹅智慧农场新业态，目前已完成一期建设并正式营业，正在开发二期。乡内灰天鹅养殖、罗汉果种植、冰糖柚种植、雷笋产业园、油茶林抚育等产业项目发展态势良好，7个村集体收入均在6万元以上，茅渡、关冲、鸭池、中心4个村集体收入突破10万元。利用春节、清明、国庆等节会，联系动员茅渡乡在外成功人士及乡贤回乡创业，已引进湖南洒溪农业科技有限公司，发展农产品加工销售及“云端”科技养殖，并储备了3家意向企业。

    3.不断改善全乡人居环境。投入人居环境资金80余万元，精心打造建设了一批休闲文化长廊、文化观景台、微景观，群众居住环境不断得到改善。拆除废弃房屋、乱建乱搭12 处；建成人工小湿地44 处；裸露泥土复绿7处；清除牛皮癣等非法广告126处，新建“微景观”9处。开展大型集中清扫行动8次，组织发动群众参与800余人次，清理卫生死角20余处，投入各类清转运车辆70多台次，清理转运垃圾360吨，清理溪河沟渠4千米。

    （三）用心用情保障民生福祉

    1.民生事业取得新进展。超额完成农村妇女“两癌”免费筛查，共完成筛查88人；全乡“湘易办”用户人数增加1178人；全乡建立1个乡级医保代办服务点和7个村级医保代办服务点；全乡享受低保共126户217人；新增特困6人，享受农村特困共44人；享受重度残疾人护理补贴173人，生活困难补贴101人；完成农村改厕51户；新建农村公路安防设施1.2公里；新增农村基站1个和144个农村千兆光纤端口。

    2.教育事业优先发展。争取35万元改建茅渡中心小学食堂、厕所、洗澡房等，落实教师节表彰、教育督导等经费，积极联系爱心企业、人士，为学校开展社会捐赠活动，乡党委政府和茅渡商会为全乡新考录的大学生发放助学奖金，全乡办学教学环境不断改善。

    3.聚焦群众“急难愁盼”。先后投入资金对中心、鸭池、定坡等村组公路进行了提质加固，拓宽了颜容进村主干道，婆田码头修葺一新，S249省道扫尾工程全面启动，安江到茅渡集镇公交车开行，新建路灯144盏，乡主干道全线亮化，群众出行得到有效保障。组织就业创业培训班1期，协助返乡农民工就业创业69人，培育创业市场主体3人。

    （四）筑牢守好安全发展底线

    1.不断倡导文明新风。领导包村干部包组和“片长、组长、邻长”的“三长”制全面落实，举办了三月三传统村落文化旅游节、“乡村振兴”杯篮球赛、“庆七一•颂党恩•唱红歌”飞天鹅杯红歌赛、九月初九重阳节尊老敬老慰问、送戏下乡等活动。按标准建成乡村两级8个新时代文明实践站，全乡共成立了200余人的志愿服务队伍，开展义务劳动10余次。召开屋场会、恳谈会20余场次，收集群众意见建议375件（条），调处矛盾纠纷10余件，调处成功率100%。

    2.坚决守牢安全底线。常态化开展交通专项整治和燃气、烟花爆竹等安全生产执法检查和食品药品安全检查工作，对辖区内企业、单位开展安全生产检查百余次，下达责令整改书38份，整改重特大安全隐患39条。党政领导每周至少开展1次下访约访，7月份以来共下访约访136次，收集各类诉求125条。积极开展平安夜巡，完善各类乡村应急预案，组织开展防汛、地质灾害、森林灭火等应急处突演练8次，参演人员达100余人次。全乡没有发生一起重特大安全事故，没有发生一起上访事件，综治民调成绩排名怀化市同类乡镇第5位，群众安全感、获得感和满意度明显提升。

    3.强化政府自身建设。坚持把政治建设摆在首位，把法治政府建设贯穿政府工作始终。深化全面从严治党，推进清廉乡村建设，深入开展作风能力建设，机关效能、干部作风、宗旨意识有效提升。主动配合市委巡察，扎实做好巡察反馈问题整改，预计在2024年1月底前全部整改完成。

    三、绩效自评结果

    按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为98分，等级为“优”。

    四、存在的主要问题及原因分析

    （一）预算及预算管理方面。第一，存在调整预算的情况，编制范围不太全面细化，预算执行情况还有待进一步提高。第二，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。其主要原因在于：预算部门对于项目业务的情况主要来源于对业务部门的了解与询问，各部门沟通不够及时，难免存在与实际有偏差的情况。

    （二）财务管理方面。单位财务管理制度不健全，财务行为不规范，导致有时决算会超过预算，从而发生超支现象。

    （三）资金分配、使用和管理方面。资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。其主要原因在于：第一，部门项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金计划统筹使用。第二，部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

    五、下一步改进措施

    （一）细化预算编制，优化预算项目设置。

    不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

    （二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。

    通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

    （三）强化部门沟通，实现项目与资金动态匹配。

    掌握项目实施动态，业务部门及时与预算部门沟通，项目实施情况及与计划的偏差度，以便于及时调整方向和资金的分配使用。

洪江市茅渡乡人民政府

                                   2024年6月12日