目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

我乡位于沅江河畔,洪江市中部，距洪江市政府所在地45公里。全乡共8个行政村，一个社区，总人口22000人，2025年共有干部职工50人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

洪江市沙湾乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有党政办、党建办、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门预算单位构成   

洪江市沙湾乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有本级部门。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数761.06万元，其中，一般公共预算拨款761.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加65.49万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴增加和乡村振兴项目增加等。

（二）支出预算：2025年年初预算数761.06万元，其中：主要是一般公共服务支出349.1万元，教育支出14万元，社会保障和就业支出95.97万元，卫生健康支出74.26万元，城乡社区支出17万元，住房保障支出40.11万元，农林水支出152.11万元，灾害防治及应急管理支出18.5万元。支出较去年增加65.49万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴增加和乡村振兴项目增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为761.06万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为292.82万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为10.1万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为37.51万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为53.49万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为1.17万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.32万元。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为74.26万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为589.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为171.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款115.82万元，比去年预算数增加8.36万元，减少7.78%，主要因为公用经费增加。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.64万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.64万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少9.51万元，主要因为三公经费的调整。

（三）一般性支出预算

2025年沙湾乡人民政府一般性支出预算473.27万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况   

2025年沙湾乡人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出761.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出171.97万元，其中村级运转经费38万元，社区运转经费17万元，村（社区）干部绩效23.52万元，遗属补助经费2.48万元，大学生村务专干经费4.13万元，乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴10.56万元，乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费6万元，融媒体广电网络改革人员安置经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

（见附件1）