洪江市沙湾乡人民政府根据单位主要职责设立7个内设机构，分别为政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。全乡共有公职人员43人，其中政府行政在职人员22人，事业单位在职人员21人。

单位主要职能职责：洪江市沙湾乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度沙湾乡总支出1817.93万元，其中一般公共服务支出808.41万元；教育支出15.72万元；文化旅游体育与传媒支出4.00万元；社会保障和就业支出185.56万元；卫生健康支出47.77万元；城乡社区支出18.07万元；农林水支出704.86万元；商业服务业等支出1.73万元；自然资源海洋气象等支出0.66万元；住房保障支出20.13万元。2023年度财政拨款收入决算数比年初预算数增加918.1万元。财政拨款支出决算数比年初预算数增加918.1万元。其中人员经费比年初预算增加了250.7万元，公用经费比年初预算增加了479.4万元，原因是日常业务活动增加，管理开支增加。2023年“三公”经费支出 144104.91元，其中公务用车29330.91元,公务接待114774元，本年公务接待数量增加。相关的公务用车保有1辆、公务接待245批次及975人次。

（二）项目支出情况

本年度项目实施依据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《洪江市2023年乡镇财政支出预算编制说明》《洪江市关于批复2023年部门预算的通知》《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化系统绩效管理板块全省上线的通知》等进行项目资金管理。

2023年我乡村级运转经费全年164.72万元，其中人员经费127.62万元，办公经费37.1万元。村和社区主干基本养老保险1.8万元；2023年村级服务群众经费8万元；2023年村和社区绩效奖励23.52万元，项目支出严格控制在项目预算成本之下。

项目资金地使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项经费开支均可通过预算一体化系统查询，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、部门整体支出绩效情况

2022年以来，我乡在市委、市政府的坚强领导下，在乡党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚定不移落实习近平总书记对湖南工作系列重要指示精神，紧紧围绕“三高四新”战略要求，主动融入怀化市“三城一区”建设总体布局，坚持“两城三区、融合发展”基本工作思路，在抓好全乡重点工作的同时，较好地完成了各项目标任务，确保了全乡经济社会各项事业稳定健康发展。

（一）真招实策抓发展，经济态势稳中向好

产业健康有序发展。瞄准发展方向，强化产业支撑。一是积极开展抗旱自救。2022年，全市全乡遇见异常罕见的高温干旱天气，面对旱情，乡党委政府积极号召老百姓开展生产自救，通过宣传引导、动员群众等方式，全力以赴抗旱保生产，确保了经济水果、花卉苗木产业不受旱情影响。二是积极进行柑桔品改。以品种改良、品质提升为着力点，及时与上级部门对接汇报，实施健康、溪口等村柑桔品改工程，促进果品品质进一步提高，减少了果农生产成本投入，增加了果农经济效益。三是发展油茶产业。坚持调优产业结构，优化产业布局，积极发展油茶产业，通过“公司+村集体+农户”模式，建立完善的利益联结机制，促进资金、生产、加工、市场的有机结合，全面激发油茶产业发展动力。

全力以赴抓投资上项目。强化招商引资主体责任，立足我乡原有农贸市场闲置资产，引驻惠民超市1个，完善了老百姓日常生活所需。积极向上争取市本级财政资金，完成集镇道路柏油铺设2㎞；完成集镇码头改扩建及新建观光带项目；完成沙湾社区、健康村小溪流改造项目；完成月亮溪口忠心等村多条产业路硬化项目；完成老屋背村防洪堤建设项目，高标准农田建设项目；新建月亮村330平方米、溪口村1200平方米、寨头村500平方米、忠心村450平方米仓储库。大力实施溪口村人居环境提升项目，改善溪口村容村貌；投资132万元，实施独田村集中供水工程新建项目。投资700余万元，实施城乡供水一体化项目。                                 

（二）聚焦重点关键，乡村振兴提档加速

一是乡村振兴迈出新步伐。深入实施乡村振兴战略，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，强化监测识别帮扶力度，做到应纳尽纳、应保尽保、应兜尽兜，坚决杜绝返贫致贫；大力实施沙湾社区、独田村、健康村、寨头村、忠心村等农村道路、产业发展、人居环境等财政衔接乡村振兴资金项目18个，累计投入项目资金341万元。二是村集体经济再上新台阶。立足自身区位优势、产业优势，以盘活村集体土地资源、林地资源、主导产业等为抓手，建立“村集体＋企业”的经济发展模式，引进市场主体，拓宽村集体经济增收渠道。2022年，全乡8村1社区村集体收入均超6万元，其中健康村、寨头村、溪口村超20万元，忠心村超30万元。三是人居环境整治见到新气象。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，建立人居环境村级交叉评比机制，明确奖惩措施，每月以“擂台比武”的形式，营造人居环境比学赶超良好氛围；组织开展“最美家庭”“最美庭院”评比活动。动员各村（社区）成立爱乡会，建立“乡贤基金”，筹措资金29.55万元，用于乡村振兴、人居环境整治等工作。全力打造溪口村为全乡人居环境示范点，溪口村成功纳入洪江市人居环境现场会示范观摩点。2022年完成改厕任务155户。

（三）用心用情惠民生，生活品质持续改善

扎实做好社会保障工作。一是进一步完善城乡低保制度，坚持动态管理原则，新增低保25人，及时取消不符合条件 11人。二是进一步提高五保供养水平，目前，我乡入住安江敬老院集中供养 10人，分散供养78人；三是进一步加大困难群众救助力度，今年临时救助16人次，发放救助资金 1.55 万元，协助申请大病救助4人次，发放大病救助款5318元；开展慰问活动6次，及时为困难群众排忧解难。四是进一步提高残疾人员帮扶力度，今年共发放轮椅、拐杖等残疾人辅助器具9件，为他们生活提供方便。

卫健服务水平持续提升。农村妇女“两癌”免费筛查，共完成筛查225人；完成孕产妇免费产前筛查82例；完成新生儿先天性心脏病免费筛查80人任务，我乡超额完成45人。

教育事业优先发展。进一步加大控辍保学工作力度，强化尊师重教氛围营造。同时不断加大教育投入，积极争取上级资金，改善办学条件。教师节表彰、教育督导等经费均保障到位。同时，积极联系爱心企业、人士，为沙湾中小学开展社会捐赠活动，改善全乡办学教学环境。超额完成建设联网中小学幼儿周边等重点部位安防设备3个任务，已完成4个。

（四）见行见效抓安全，社会大局稳定有序

筑牢安全生产底线。抓稳主线，多点发力，毫不放松守护辖区稳定，圆满完成了党的二十大及重点节日期间维稳安保工作；聚焦“平安建设”，狠抓渡口的管理，建立汽渡船运组建工作专班，安排3名干部每日上船开展安全劝导执勤，并在渡口两边安装4个摄像头进行联网监控，确保安全发航；开展集镇交通专项整治行动，以“赶集日”车辆禁入集镇和车辆违规停放为重点，处罚各类交通违法216起，着力解决马路市场乱象；开展道路交通安全隐患大排查行动，排查出道路隐患点3处，设立警示标识6处，临水临崖路段安装波形防护栏1000余米；持续开展食品安全药品整顿和专项整治，全年未发生食品药品安全事故。全力抓牢抓实森林防火、防汛度汛、防溺水工作。  

扎实开展扫黑除恶专项斗争。建立党委主抓、部门联动、三级联网的工作机制，深入开展扫黑除恶宣传，全乡共发放宣传告知单8000余份，制作宣传标语40余幅，营造良好的治安氛围，全乡无涉黑涉恶现象发生。

全面推动各项禁毒工作任务。持续开展普法教育、预防犯罪、社区矫正等工作，落实禁毒排查工作责任制，建立吸毒人员在册台账，对全乡吸毒在册人员进行实时管控，确保逐一管控到位。  

持续抓好信访维稳工作。扎实开展社会矛盾化解“五集中”专项行动，聚焦重大时节、重点人群，落实重点群体包保全覆盖，未出现集体上访或其他群体性上访事件。

根据考核评分细则，我们认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障沙湾乡工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

综合评价自评：得分 95分,等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

3、预算精细化程度不足，对预算项目资金未进行科学周密规划，保障执行控制力度不足。

五、下一步改进措施

1、改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强预算分析，根据工作计划，提前预算，规范操作，切实提高预算的可执行性。

4、持续推动工作改进，根据自评和外部评价的结果，不断寻找改进的机会，提高财务管理水平。

洪江市沙湾乡人民政府

                                 2024年6月12日