部门名称

洪江市沙湾乡人民政府 　

年度预算申请
（万元）

资金总额：695.57

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：695.57

其中： 基本支出：564.36

       政府性基金拨款：

       项目支出：131.21

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

编制和执行财政预算，确保预算资金的安排与使用，监督和控制预算执行过程，保障财政收支平衡；管理和监督各项财政收入的使用情况，贯彻执行各项财政政策和相关制度，确保政策的顺利实施；管理国有资产，提升好资产的使用效率和管理水平；提供财政相关公共服务，解决群众问题，提高财政所的服务能力。

整体绩效目标

确保财政收入的稳定增长和合理使用，提升非税收入的管理效率，合理安排预算支出，确保财政资金的有效利用；严格按照预算计划执行各项支出，提高预算执行的及时性和准确性，避免资金的闲置与浪费；加强财政所内部管理，提升工作效率，建立健全内部监督和考核机制；保障村级组织正常运转、保障各项工作在基层正常开展。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

脱贫任务完成率

≥95%

使用资金总额

≥95%

矛盾纠纷排查次数

12次

招商引资宣传次数

10次

质量指标

完成达标率

100%

成本指标

成本节约率

≥0%

时效指标

完成及时率

2024年12月之前完成

效益指标

经济效益指标

增加村集体经济收入

120万

社会效益指标

安全事故发生情况

0次

社会公众或服务对象满意度

村社区居民满意度

≥95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                        单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

30

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村级组织正常运转、保障各项工作在基层正常开展。

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村级组织正常运转、保障各项工作在基层正常开展。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

拨付资金村数

=8个

8个

调解群众矛盾数

≥12次

12次

服务群众人数

16000人

16000人

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村民满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                 单位：万元

项目支出名称

2024年社区办公经费　

预算部门

洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

　15

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

按时支付2024社区办公经费，保障社区组织正常运转、保障各项工作在基层正常开展。

本年度绩效目标

按时支付2024社区办公经费，保障社区组织正常运转、保障各项工作在基层正常开展。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

服务群众人数

6000人

6000人

拨付资金村数

=8个

8个

调解群众矛盾数

≥12次

12次

质量指标

社区经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

社区经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持社区稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                         单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众专项经费　

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

8

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

确保村级服务群众经费得到合理、高效、透明地使用，以提升公共服务质量，增强群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展。

本年度绩效目标

确保村级服务群众经费得到合理、高效、透明地使用，以提升公共服务质量，增强群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

服务群众人数

16000人

16000人

经费覆盖率

100%

100%

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

满足群众需求

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村民满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                       单位：万元

项目支出名称

2024年社区服务群众专项经费　

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

2

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

确保社区服务群众经费得到合理、高效、透明地使用，以提升公共服务质量，增强群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展

本年度绩效目标

确保社区服务群众经费得到合理、高效、透明地使用，以提升公共服务质量，增强群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

服务群众人数

6000人

6000人

拨付资金社区数

=1个

1个

质量指标

社区经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

社区经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

满足群众需求

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村民满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                        单位：万元

项目支出名称

2024年村（社区）干部绩效　

预算部门

洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

23.52

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

提升村（社区）干部的工作效率和服务质量，确保村（社区）治理和公共服务工作达到预定标准，满足村民需求，促进村（社区）和谐稳定和可持续发展。

本年度绩效目标

提升村（社区）干部的工作效率和服务质量，确保村（社区）治理和公共服务工作达到预定标准，满足村民需求，促进村（社区）和谐稳定和可持续发展。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村社区干部绩效奖励人数

49人

49人

管理小组行政事务个数

50个

50个

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

村（社区）干部绩效支付及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村社区居民满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                        单位：万元

项目支出名称

　2024年遗属补助

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

3.31

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

确保遗属补助计划公正、透明、高效地执行，为遗属提供及时、充足的经济援助，帮助遗属维持基本生活水平，减轻经济负担。

本年度绩效目标

确保遗属补助计划公正、透明、高效地执行，为遗属提供及时、充足的经济援助，帮助遗属维持基本生活水平，减轻经济负担。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

发放人数

4个人　

4个人

质量指标

资金支付合规率

100%　

100%　

时效指标

　及时拨付

2024年年底前　

2024年年底前　

成本指标

补助发放标准

（按季度）

2070元/人　

2070元/人

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

稳定干部职工队伍　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

村社区居民满意度

95%　

95%　

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                         单位：万元

项目支出名称

　2024年乡镇工作补贴

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

48.18

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

通过建立公正、透明、高效的工作补贴制度，激励乡镇工作人员提升工作表现，确保乡镇工作顺利进行，促进乡镇经济和社会的全面发展。　

本年度绩效目标

通过建立公正、透明、高效的工作补贴制度，激励乡镇工作人员提升工作表现，确保乡镇工作顺利进行，促进乡镇经济和社会的全面发展。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

成本指标

补贴发放人数

43人

43人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

及时拨付

2024年年底前

2024年年底前

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补贴发放标准

（按月）

1000元/人

1000元/人

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村社区居民

满意度

95%

95%

填报单位：洪江市沙湾乡人民政府                                       单位：万元

项目支出名称

　2024年非税执收成本

预算部门

　洪江市沙湾乡人民政府

年度本级

预算金额

1.2

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-2024年12月

实施期绩效目标

通过优化流程和采用先进技术，提高非税收入征收的效率。减少不必要的支出，降低征收过程中的各项成本。采取有效措施，确保征收的资金安全无误。提高服务水平，确保征收过程公开、透明、公正。

本年度绩效目标

通过优化流程和采用先进技术，提高非税收入征收的效率。减少不必要的支出，降低征收过程中的各项成本。采取有效措施，确保征收的资金安全无误。提高服务水平，确保征收过程公开、透明、公正。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

质量指标非税政策执行率

100%

100%

时效指标

及时拨付

2024年年底前

2024年年底前

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

可持续影响指标

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

村社区居民满意度

95%

95%