洪江市沙湾乡人民政府2023年部门预算编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

我乡位于沅江河畔,洪江市中部，距洪江市政府所在地45公里。全乡共8个行政村,一个社区，总人口21000人, 2022年共有干部职工50人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

洪江市沙湾乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成    

洪江市沙湾乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此 纳入2022年部门预算编制范围的包含：乡镇行政机关及其他六个内设机构。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数899.81万元，其中，一般公共预算拨款899.81万元（其中在职人员经费拨款516.41万元，公用经费112.08万元，项目经费271.32万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元。收入较去年增加88.77万元，增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数899.81万元，其中，主要是一般公共服务支出274.94万元，社会保障和就业支出192.64万元，卫生健康支出53.58万元，城乡社区支出24.48万元，住房保障支出39.1万元，农林水支出297.32万元，灾害防治及应急管理支出17.77万元。支出较去年增加万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为899.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为628.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2023年年初预算数为271.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费181.45万元，主要用于保障沙湾乡8个村的正常运转及在职、离任村干部的正常待遇；社区运转经费54.75万元，主要用于保障沙湾社区的正常运转及在职、离任社区干部的正常待遇；村（社区）干部绩效支出23.52万元，主要用于2023年度沙湾乡村（社区）干部绩效方面；怀化村级服务群众支出8万元，村(社区）干部基本养老保险3.6万元。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年本单位机关运行经费一般公共预算拨款112.08万元，比去年预算数增加6.08万元，提高6.09%，主要因为公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费12.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.25万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少2万元，下降10.%，主要因为三公经费的调整。

（三）一般性支出预算

2023年本部门一般性支出预算99.8万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

   （四）政府采购情况    

2023年政府采购预算总额0.2万元，其中，政府采购货物预算0.2万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：2023年我单位整体支出899.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出271.32万元，其中村级运转经费181.45万元，社区运转经费54.75万元，村（社区）干部绩效23.52万元，村级服务群众经费8万元，村（社区）干部基本养老保险3.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

615001 洪江市沙湾乡人民政府本级部门预算公开表