第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计974.84万元。与上年相比，减少75.8万元，主要是因为主要是因为人员的变动及公用经费的调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计合计974.84万元，其中：财政拨款收入974.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计974.84万元，其中：基本支出779.78万元，占80%；项目支出195.05万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计974.84万元，与上年相比，财政拨款收入减少75.8万元，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出974.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少75.8万元，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等减少

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出974.84万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务403.69万元，占41.41%；公共卫生健康支出22.55万元，占2.31%;社会保障和就业188.17万元，占19.3%；城乡社区15.04万元,占1.55%；住房保障16.07万元，占1.65%；农林水315.04万元，占32.32%；文化旅游体育与传媒8.55万元，占0.88%；节能环保支出3万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为833.01万元，支出决算数为974.84万元，完成年初预算的117.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为326.18万元，支出决算为年初预算为362.98万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为19.86万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的68.73%。

 

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.21万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

 

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

 

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

10、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）。

年初预算为55.4万元，支出决算为24.13万元，完成预算的43.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.92万元，支出决算为7.26万元，完成预算的16.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

 

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为134.56万元，支出决算为188.17万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公职人员且发放绩效。

 

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

19、卫生健康支出（类）卫生管理健康事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

 

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

22、卫生健康支出（类）卫生管理健康事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为31.87万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的20.87%决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

 

26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为40.77万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的90.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

28、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

29、住房保障等支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为33.69万元，支出决算为16.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

30、文化旅游体育与传媒支出等支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，根据调整预算执行收入支出。

 

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

32、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

33、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为5.46万元，支出决算为11.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

35、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

37、扶贫（类）农村基础设施建设（款）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

38、扶贫（类）生产发展（款）。

年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

39、扶贫（类）其他扶贫支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

40、农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）。

年初预算为161.05万元，支出决算为153.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

 

41、农村综合改革（类）对村集体经济组织的补助（款）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

42、农村综合改革（类）农村综合改革示范试点补助（款）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出779.78万元，其中：人员经费486.12万元，占基本支出的62.34%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、各类保险、住房公积金；公用经费293.66万元，占基本支出的37.66%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公会经费、三公经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.8万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.8万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是检查增加，公车使用次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.8万元，占85.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占14.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计0人次，无出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为17.8万元，全年共接待来访团组346个、来宾1482人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3万元，主要是公车维修及公车过路费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出293.66万元，比年上年决算数增加69.97万元。主要原因是：宣传费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.52万元，用于召开乡村两级干部会议，内容为防汛，猪瘟，扶贫等工作会议；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下村；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），为渡口汽渡船。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金195.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100