目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市岩垅乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心等。

二、部门预算单位构成   

洪江市岩垅乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2024年部门预算包括洪江市岩垅乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数780.17万元，其中，一般公共预算拨款780.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年减少109.62万元，主要原因是预算调整，根据实际情况减少开支。

（二）支出预算：2024年年初预算数780.17万元，其中：一般公共服务支出346.63万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出109.99万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出56.80万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出186.24万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出17.34万元，住房保障支出44.23万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出18.94万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少109.62万元，主要原因是人员及项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2024年一般公共预算拨款收入为780.17万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算为314.11万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算为32.52万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算为44.68万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为58.97万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算为3.10万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算为1.47万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算为1.77万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算为25.47万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算为31.33万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算为86.73万元。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算为31.46万元。

12、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算为68.04万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算为17.34万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为44.23万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算为18.94万元。

（一）基本支出：2024年年初预算数为645.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为134.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2024年政府性基金支出为0.00万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2024年机关运行经费一般公共预算拨款107.44万元，比去年预算数增加4.79万元，提高4.67%，主要因为根据实际情况增加开支。

（二）“三公”经费预算   

2024年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为13.40万元，其中，公务接待费9.80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.60万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算数减少0.40万元，主要因为本年度按照上级相关规定，严格把控“三公经费”支出，逐年缩减。

（三）一般性支出预算

2024年洪江市岩垅乡人民政府一般性支出预算94.04万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费等。2024年本部门开支会议费1.00万元，用于召开村社区工作会议，人数284人，内容为人大会及村级工作布置等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。  

（四）政府采购情况   

2024年洪江市岩垅乡人民政府采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2024年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出780.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出134.84万元，其中 2024年村级运转经费45.00万元；村（社区）干部绩效奖励经费23.04万元；非税执收成本经费6.10万元；乡镇工作补贴经费57.60万元；遗属生活补助经费3.10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

（见附件）