第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1460.99万元。与上年相比，增加2.73万元，增长0.187%，主要是因为人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1460.99万元，其中：财政拨款收入1460.99万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1460.99万元，其中：基本支出970.99万元，占66.46%；项目支出490.00万元，占33.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1460.99万元，与上年相比，增加2.73万元,增长0.187%，主要是因为人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1460.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.73万元，增长0.187%，主要是因为人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1460.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.23万元，占22.19%；教育（类）支出1万元，占0.07%;文化旅游体育与传媒（类）支出26.52万元，占1.81%;社会保障和就业（类）支出118.88万元，占8.14%;卫生健康（类）支出62.18万元，占4.26%;农林水（类）支出453.04万元，占31.01%;交通运输（类）支出400万元，占27.38%;商业服务业等（类）支出12.83万元，占0.88%;自然资源海洋气象等（类）支出17.85万元，占1.22%;住房保障支出（类）支出36.72万元，占2.51%;灾害防治及应急管理（类）支出7.73万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为889.79万元，支出决算数为1460.99万元，完成年初预算的164.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.07万元，支出决算为265.58万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为32.45万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.20万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的100.00%。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.39万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的100.00%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为56.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

9、年初预算为0.00万元，支出决算为6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为34.51万元，支出决算为36万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为88.75万元，支出决算为88.75万元，完成年初预算的100.00%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

16、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为247.73万元，支出决算为234.56万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对村民委员会和村党支部的补助做了精细化安排。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100.00%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.99万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出970.99万元，其中：

人员经费764.00万元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费206.99万元，占基本支出的21.32%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算为11.39万元，完成预算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因是降低接待成本，本年度存在暂未结账的接待费。与上年相比增加5.62万元，增长97.40%,增长的主要原因是结清去年公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.90万元，支出决算为7.49万元，完成预算的75.66%，决算数小于预算数的主要原因是降低接待成本，本年度存在暂未结账的接待费，与上年相比增加3.49万元，增长87.25%,增长的主要原因是结清去年公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.49万元，占65.76%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.90万元，占34.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.49万元，全年共接待来访团组206个、来宾1574人次，主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费3.90万元，主要是公务用车运行维修维护费、燃料费、购买保险费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出206.99万元，比上年决算数减少564 万元，降低73.15%。主要原因是：厉行节约，降低相关经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.61万元，用于召开人大会、乡村振兴等会议，人数376人，内容为乡村振兴各项工作开展安排会议等；开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额54.75万元，其中：政府采购货物支出14.75 万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要干部领导用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本乡镇严格按照财政预算编制执行，总体上保持了预算的平稳运行。在预算执行方面，我们严格按照预算法及相关制度要求，确保各项支出合法合规、合理有效。本财年，通过加强预算约束、优化支出结构、提高资金使用效率等措施，我们实现了预算执行的总体平稳。同时，我们密切关注经济形势和政策变化，及时调整预算安排，确保预算与实际情况相符，有效地支持了岩垅乡人民政府的各项工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1、严格按照财务规章制度及相关报账文件报账，完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入，绩效目标完成良好。

2、本年对全乡9个行政村的社会治安综合治理、安全生产、综治民调、农业农村、民政、文化教育等工作进行了合理的资金分配，取得较好反响。

3、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2023年岩垅乡部门决算公开报表