部门名称

洪江市岩垅乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                     780.17

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：780.17

其中： 基本支出：645.34

       政府性基金拨款：

       项目支出：134.84

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。负责本行政区域内的民政、文化教育等综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

整体绩效目标

一、乡村振兴：加强和规范财政专项乡村振兴资金管理，确保乡村振兴资金准确发放到人到户，完成各项乡村振兴任务。

二、安全生产：确保安全生产形势持续稳定。

三、社会综治：切实加强组织领导，强化责任担当，综治民调稳中有升。

四、党建工作：认真做好党务村务公开工作及对群众的宣传教育工作。

五、村级组织：保障村级组织正常运转，在基层正常开展绩效目标。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

乡村振兴任务完成率

100%

安全生产任务完成率

100%

社会综治任务完成率

100%

党建工作任务完成率

100%

保障村级组织运转率

100%

质量指标

各项工作完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

＞0%

时效指标

各项工作任务完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

治安安全事故发生情况

0次

群众就业机会

显著提升

为人民群众服务质量

显著提升

可持续影响指标

加强社会主义新农村建设

效果显著

提高人民群众安全感

效果显著

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

＞90%

填报单位：（盖章）                                                     单位：万元

项目支出名称

2024年村级运转经费　

预算部门

洪江市岩垅乡人民政府　

年度本级

预算金额

45.00　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时、及时支付2024年村级运转经费，保障村级组织正常运转，在基层正常开展绩效目标，提升为人民群众服务质量。

本年度绩效目标

按时、及时支付2024年村级运转经费，保障村级组织正常运转，在基层正常开展绩效目标，提升为人民群众服务质量。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

防溺水工作完成率

100%　

100%　

森林防火工作完成率

100%

100%

排查问题调解矛盾纠纷工作完成率

100%

100%

质量指标

村级管理服务质量

达标率

＞95%　　

＞95%　　

时效指标

村级经费支付的

及时性

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

效益指标

调解群众矛盾情况

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

提高人民群众安全感

效果明显　

效果明显　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年村干部绩效奖励　

预算部门

洪江市岩垅乡人民政府　

年度本级

预算金额

23.04　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，进一步完善村干部绩效奖励保障机制和考核制度，通过根据考核结果差额发放的方式来激发各村干部工作热情，提高工作效率，提升各村组织的凝聚力和战斗力。

本年度绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，进一步完善村干部绩效奖励保障机制和考核制度，通过根据考核结果差额发放的方式来激发各村干部工作热情，提高工作效率，提升各村组织的凝聚力和战斗力。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村干部绩效奖励覆盖率

100%　

100%　

村考核优秀人数

9人

9人

质量指标

村干部绩效奖励支付

合规率

100%　

100%　

时效指标

村干部绩效奖励支付的及时性

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

效益指标

落实村干部责任意识

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

提高人民群众获得感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象认可度　

＞90%　

＞90%　

填报单位：（盖章）                                                   单位：万元

项目支出名称

2024年遗属生活补助　

预算部门

洪江市岩垅乡人民政府　

年度本级

预算金额

3.10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗属生活补助，确保遗属及时获得足额的补助资金，以降低遗属的经济风险和生活压力，及时了解遗属生活情况，保障遗属基本生活需求。

本年度绩效目标

按时支付2024年遗属生活补助，确保遗属及时获得足额的补助资金，以降低遗属的经济风险和生活压力，及时了解遗属生活情况，保障遗属基本生活需求。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助人数

7人

7人

质量指标

遗属生活补助支付

合规率

100%

100%

时效指标

遗属生活补助支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补助发放标准

（按季度）

7750元

7750元

效益指标

效益指标

改善遗属生活水平

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                  单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇工作补贴　

预算部门

洪江市岩垅乡人民政府　

年度本级

预算金额

57.60　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步完善奖励保障机制和考核机制，通过差额发放的方式来激发干部工作热情，提高工作效率。

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步完善奖励保障机制和考核机制，通过差额发放的方式来激发干部工作热情，提高工作效率。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

乡镇工作补贴发放

覆盖率

100%

100%

质量指标

乡镇工作补贴发放

合法合规性

100%

100%

时效指标

乡镇工作补贴支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

乡镇工作补贴

发放标准

57.60万元

57.60万元

效益指标

效益指标

提高人员稳定性情况

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                      单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本　

预算部门

洪江市岩垅乡人民政府　

年度本级

预算金额

6.10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收的绩效考核方案，提高非税执收工作效率。

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收的绩效考核方案，提高非税执收工作效率。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收入完成率

100%

100%

质量指标

非税收入政策执行率

100%

100%

非税收入资金支付合法合规率

100%

100%

时效指标

非税收入的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

效益指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

可持续影响指标

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

＞90%

＞90%