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岩垅乡2023年度部门整体和项目支出绩效自评

发布时间:2024-06-12 08:00 信息来源:洪江市岩垅乡政府

附件1

洪江市部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称  洪江市岩垅乡人民政府   

     619001                  

式:部门(单位)绩效自评

构:部门(单位)评价组

期:2024    3   21

一、部门(单位)基本概况

联系人

李睿

联络电话

15007458989

人员编制

49

实有人数

49

职能职责概述

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

年度主要

工作内容

一、乡村振兴工作的整体绩效目标,1、切实加强和规范财政专项乡村振兴资金管理,防范资金使用风险。2、确保健康乡村振兴资金准确发放到人到户,严肃财政纪律,预防和治理乡村振兴领域的腐败问题。

二、安全生产工作的整体绩效目标:1、严格履行《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及其他各项文件等规定的职责,大力实施安全发展规划。2、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和"三个必须“原则,强化组织领导,完善监管体系,严格监管整治,加大安全投入,加强宣传教育。3、全面落实企业安全生产主体责任,确保安全生产形势持续稳定。

三、社会治安综合治理工作的整体绩效目标:1、把社会治安综合治理作为”一把手工程来抓,切实加强组织领导,强化责任担当,切实担负起维护一方稳定、确保一方平安的重大政治责任。2、不断健全综治工作目标和任务具体分解,层层签订目标管理责任书,建立健全检查、监督、考核、奖惩纬度。

四、党建工作的整体绩效目标:1、班子团结有战斗力。2、发展党员,每月定期、不定期培训。3、按照要求及时上报各种表格数据。4、党务村务公开工作。5、认真做好对群众的宣传教育工作。6、派驻1-2名党建指导员到各村指导党建工作,做好机关党支部建设。

五、保障村级组织正常运转,在基层正常开展绩效目标。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2023年度财政拨款支出1460.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出324.23万元;教育(类)支出1.00万元;文化体育与传媒(类)支出26.52万元;社会保障和就业(类)支出118.88万元;卫生健康(类)支出62.18万元;农林水支出(类)支出453.04万元;交通运输(类)支出400.00万元;商业服务业等(类)支出12.83万元;自然资源海洋气象等(类)支出17.85万元;住房保障(类)支出36.72万元;灾害防治及应急管理(类)支出7.73万元。

二、部门(单位)整体支出绩效自评情况

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

三、评价人员

职务/职称

肖春喜

组长/乡长

岩垅乡人民政府

滕梓钰

副组长/纪委书记

岩垅乡人民政府

     向思婕

成员/财政所所长

岩垅乡人民政府

     李睿   

成员/财政所会计

岩垅乡人民政府

评价组组长(签字):

     

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

     

填报人(签名):李睿                                  联系电话:15007458989

附件2-1

2023年度洪江市岩垅乡人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

洪江市岩垅乡人民政府内设机构包括:行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。岩垅乡人民政府属于全额拨款的行政单位,执行行政单位会计制度。全额拨款编制49名,实际在编49人。

(二)单位主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)   完成上级政府交办的其它事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

本年收入总额为1460.99万元。其中: 公共财政拨款1460.99万元。本年支出总额为1460.99万元。其中:一般公共服务(类)支出324.23万元;教育(类)支出1.00万元;文化体育与传媒(类)支出26.52万元;社会保障和就业(类)支出118.88万元;卫生健康(类)支出62.18万元;农林水支出(类)支出453.04万元;交通运输(类)支出400.00万元;商业服务业等(类)支出12.83万元;自然资源海洋气象等(类)支出17.85万元;住房保障(类)支出36.72万元;灾害防治及应急管理(类)支出7.73万元。

1、基本支出

本年基本支出970.999万元,其中人员支出764.00万元公用支出206.99万元。

2023年洪江市岩垅乡人民政府认真贯彻厉行节约,严控“三公经费”,降低一般运行经费,加强支出管理,先后出台了本单位机关作息考勤制度、学习与会议制度,信访接待制度、公务接待制、内务管理制度、差旅费管理制度等。实行“三公”经费预算,有效地控制了“三公”经费支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。

2、专项支出

① 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年,我乡通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。项目专项资金收入490.00万元,支出490.00万元。严格按照财务规章制度及相关报账文件报账,绩效目标完成良好。

② 专项资金实际使用情况分析

2023年专项资金支出为490.00万元,主要用于基础建设及产业发展等6个项目。

③ 专项资金管理情况分析

各项专项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。

(二)部门预算收支决算情况

2023年年初预算批复的基本收入891.29万元,其中财政拨款收入891.29万元。全年实际决算基本收入1460.99万元,其中财政拨款收入1460.99万元

2023年年初预算批复的基本支出891.29万元,其中人员支出733.14万元、公用支出158.15万元。全年实际决算基本支出1460.99万元,其中人员经费764.00万元,公用经费206.99万元,项目支出490.00万元

(三)三公经费支出使用和管理情况

三公经费合计支出11.39万元,其中公务接待费 7.49万元,公务用车运维费3.9万元。三公经费的使用严格按照三公经费管理要求,专款专用,不超支不挪用,加强日常检查监督管理

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

保证全乡各部门各项工作顺利展开,从党建、扶贫、社会治安综合治理、安全生产、村级组织正常运转等方面全面达成绩效目标

(二)2023年度部门绩效目标

1.乡村振兴工作做得整体绩效目标:完成乡村振兴项目,增加村集体经济收入。

2.安全生产工作的整体绩效目标:将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3.社会治安工作的整体绩效目标:社会治安综合治理工作,综治办民调成绩稳中有升

4.党建工作的整体绩效目标:按党建工作要求开展相关工作。

5.保障村级组织正常运转

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作顺利进行,稳步达成既定目标。

五、综合评价结果

根据党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项绩效目标的完成情况,综合评定为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、扶贫工作的整体绩效目标:全乡的贫困发生率控制在2%以内,贫困出列村贫困发生率控制在1%左右,完成贫困人口年度脱贫任务,贫困村发展一个以上特色产业,年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标:综治办民调成绩稳中有升。

4、安全生产工作的整体绩效目标:一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神;二是明确安全生产责任监管责任;三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

5、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人;计生专款专户使用经费,开展计生专项工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算执行率较低,预算编制不够完善,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析,对预算造成差异的原因没有进行深入的分析,并且没有与之相适应的考核机制,没有引起相关人员的高度重视。

八、有关建议

1、 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、应改变预算管理理念,认识到预算管理的重要性,通过学习提高相关人员的积极性。

3、乡镇内部加强执行力度,完善考核机制。

4、进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

5、加强预算分析,科学测算,切实提高预算的可执行性。

附件2-2

2023年度岩垅乡人民政府部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

洪江市岩垅乡人民政府

年度预

算申请

(万元)

上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:1460.99

其中:基本支出:970.99

政府性基金拨款:

项目支出:490.00

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:党建工作的整体绩效目标

目标2:扶贫工作的整体绩效目标

目标3:社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标4:安全生产工作的整体绩效目标

目标5:保障村级组织正常运转

1、保证机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、村村集体经济收入达到5万元左右。

3、综治办民调成绩稳中有升。

4、将一般性生产经营性安全责任事故的发生率控制在零件,做到零发生

5、村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值/

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标

专项工作完成率

100%

98%

15

14

整体完成数量有待提高

质量指标

完成达标率

100%

98%

15

14

加强质量监督管理

时效指标

完成及时率

年底前

年底前完成

10

10

成本指标

成本节约率

0%

控制在总成本范围内

10

9

严格制定预算计划

效益指标

30分)

经济效益指标

提高财政资金的使用效益

效果明显

效果明显

7

7

社会效益指标

缩小城乡差别

显著

良好

8

6

加强乡村建设

生态效益指标

构建和谐社会

显著

显著

7

7

可持续影响指标

加强社会主义新农村建设

显著

良好

8

8

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

对象满意度

95%

98%

10

10

总分

100

95

2023年度岩垅乡人民政府整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:洪江市岩垅乡人民政府

财政供养人员情况

编制数

2023年实际

在职人数

控制率

49

49 

 

经费控制情况

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费(万元)

5.77 

13.80 

11.39 

  1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

1.77 

3.90 

3.90

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

4.00 

6.90

6.89

项目支出(万元)

 

 

 

    1.业务工作专项

57.00 

0.00 

490.00 

    2.运行维护专项

 

 

 

公用经费(万元)

 

 

 

    1.办公经费

15.93

12.00 

16.45

    2.印刷

11.71 

10.20 

13.63

    3.

0.00

0.00

2.53

    4.

3.12 

5.00 

3.92 

    5.差旅

48.40

40.00

40.24

6.维修(护)

0.51

2.00

2.57

7.会议费

0.49

0.00

1.61

8.培训费

0.00

5.00

0.00

9.公务接待费

4.00

9.90

7.49

10.劳务费

1.44

0.00

14.16

11.工会经费

21.03

6.07

5.92

12.公务用车运行维护费

1.77

3.90

3.90

13.其他交通费用

0.89

1.00

10.50

14.其他商品和服务支出

90.68

10.00

31.38

政府采购金额

——

10.00 

14.75 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

2023年完工项目)

批复

规模

()

实际规模()

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

按照实际需要,严格把控预算方案 

说明:项目支出需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3-2

2023年度岩垅乡人民政府部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

洪江市岩垅乡人民政府

年度预

算申请

(万元)

上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:1460.99

其中:基本支出:970.99

政府性基金拨款:

项目支出:490.00

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:党建工作的整体绩效目标

目标2:扶贫工作的整体绩效目标

目标3:社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标4:安全生产工作的整体绩效目标

目标5:保障村级组织正常运转

1、保证机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、村村集体经济收入达到5万元左右。

3、综治办民调成绩稳中有升。

4、将一般性生产经营性安全责任事故的发生率控制在零件,做到零发生

5、村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值/

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标

专项工作完成率

100%

98%

15

14

整体完成数量有待提高

质量指标

完成达标率

100%

98%

15

14

加强质量监督管理

时效指标

完成及时率

年底前

年底前完成

10

10

成本指标

成本节约率

0%

控制在总成本范围内

10

9

严格制定预算计划

效益指标

30分)

经济效益指标

提高财政资金的使用效益

效果明显

效果明显

7

7

社会效益指标

缩小城乡差别

显著

良好

8

6

加强乡村建设

生态效益指标

构建和谐社会

显著

显著

7

7

可持续影响指标

加强社会主义新农村建设

显著

良好

8

8

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

对象满意度

95%

98%

10

10

总分

100

95

附件4

2023年度部门整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

  

目标

设定    5分)

绩效目标合理性

3

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分;

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分

2

预算

配置   10分)

在职人员控制率

2

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

目标值≤100%; 达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0; 达到目标值计3分,否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。

5

  

预算

执行   20分)

预算完成率

3

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

目标值=100%; 达到目标值计3分;100%>结果≥90%,计2.5分;90%>结果≥80%,计2分;80%>结果≥70%,计1.5分; 结果<70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行(20分)

预算调整率

3

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%~30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。

3

支付进度率

5

部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。

每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。

5

结转结余率

3

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。

3

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

预算

管理    15分)

管理制度健全性

6

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分;②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分;③相关管理制度得到有效执行的,计2分。

6

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分;③项目的重大开支经过评估论证的,计1分;④符合部门预算批复的用途的,计1分;⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的,计1分;②按规定时限公开预决算信息的,计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    15分)

基础信息完善性

2

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。

2

资产

管理   10分)

管理制度健全性

3

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的,计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整的,计1分;③相关资产管理制度得到有效执行的,计1分。

3

资产管理安全性

5

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规、账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

2

  

职责

履行   20分)

实际完成率

6

项目实际完成率100%

完成年初设定的数量指标相关内容的,计6分;设定多个数量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未完成的不计分。

5

质量达标率

6

项目质量达标率100%

达到年初设定的质量指标相关标准的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到的质量标准的不计分。

5

完成及时率

8

完成及时率100%

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的,计8分;设定多个时效指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作进度目标的不计分。

7

  

履职

效益   20分)

经济效益

15

各村集体经济得到增加,居民人均收入得到提高。扶贫产业项目正在发展壮大。

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的,计15分;设定多个效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作履职效益目标的不计分。

13

社会效益

加快推进社会福利工程,基础设施建设不断提高;确保全年无安全事故发生,无群众性上访事件

生态效益

生态良好

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%(含)以上计5分;

80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。

5

合计

100

95

附件5

2023年度村级运转经费项目支出

绩效自评报告

实施单位:洪江市岩垅乡人民政府

2024 3 21


村级运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

洪江市岩垅乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚

2、项目的实施依据

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《洪江市2023年乡镇财政支出预算编制说明》《洪江市关于批复2023年部门预算的通知《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化系统绩效管理板块全省上线的通知》等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

村级运转经费,用于维持和保障各村的正常运转,分为人员经费和办公经费两部分。人员经费是根据各村村干部和离任老干部人数据实测算村干部误工报酬和离任老干部生活补助,按月通过惠农“一卡通”打卡发放。办公经费则按每村4万元/年安排,含日常办公经费、道路交通安全工作经费等,每合并一个村加4万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标:贯彻落实全面实施预算绩效管理重大决策部署,构建标准科学的绩效管理指标体系,结合实际,落实预算部门整体支出和项目支出。

阶段性目标:按照年初预算,在本年度内按时支付村级运转经费,保障各村工作稳定有序的运行。

2、预期主要经济效益

充分发挥专项资金效益,且效果显著。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

按照《洪江市财政局关于开展2023年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》(洪财绩〔2024〕11号)文件要求,对我乡各项预算支出、资金执行情况、达成目标进行认真梳理分析。并由乡党委班子成员开会研讨,成立我乡绩效评价工作领导小组。

2、组织实施

通过各财务系统,提取相关数据作为佐证材料,并由评价小组成员一起研讨,得出最终结论,填报绩效自评表和评分表,客观公正地撰写自评报告,并及时向上级评价组提交报告材料。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年我乡村级运转经费到位212.09万元,到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2023年我乡村级运转经费共212.09万元,其中人员经费167.09万元,办公经费36.00万元,专项资金9.00万元。本年度共使用211.6万元,结余0.49万元,使用率达到99.77%。经核实,本年度办公经费全部使用完毕,人员经费因本年度存在村干部及离任村干部的变动,尚有结余。

3、项目资金管理情况分析

资金地使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项经费开支均可通过预算一体化系统查询,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

根据市财政局所下发的洪江市2023年乡镇财政支出预算编制说明中的要求,执行我乡2023年度村级运转经费的预算填报。

2、项目管理情况分析

《洪江市财政局关于批复2023年部门预算的通知》(洪财预〔2023〕4号)文件对我乡2023年部门预算进行了批复,严格遵照文件要求执行,依法组织收入,确保完成年度预算,强化预算约束加快预算执行进度。从严控制一般性支出,推进预算公开,加强全面绩效管理。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

2023年我乡村级运转经费全年预算数212.09万元,在保障9个村正常运转及村干部及离任干部正常发放待遇的情况下,共计执行212.09万元,严格控制在项目预算成本之下。

2项目成本(预算)节约情况

严格按照文件要求,厉行节约,牢固树立过“紧日子”思想,无超支现象。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度、完成质量

项目的进度均按时序进度稳步推进,项目质量控制有效。

3、项目的效益性分析

圆满完成年度工作计划,项目资金使用效益效果显著,保障了我乡各村的正常运转,有效促进我乡农村改革和长治久安的发展

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目自评得95分,评定等级:优

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

预算绩效管理是一项长期性、系统性攻坚工程,我乡将严格按照省市财政部门要求,做好年度预算,并将绩效管理工作贯穿财政工作全过程各领域,强调成本效益,硬化责任约束。由于我乡近年来,乡党委、政府以“夯实基础谋发展, 立足本土重特色”思路,大力实施“生态立乡、基础促乡、产业强乡”发展战略,引领生态文明,保障基础建设,推动产业发展,但资源缺乏,为充分发挥本地乡村特色优势,打造美丽乡村,需在自身引进财源的同时,提高财政资金的支持。

六、存在的问题和建议

(一)存在的问题

1、预算编制与实际支出相差大。预算执行率较低,预算编制不够完善,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。

2、预算过于均等化。如运转经费中办公经费是以各村3万元的标准进行分配,但实际上各村的发展状况不一致,存在相对贫瘠的村经费不足的问题。

3、绩效目标设定欠缺合理性。存在有些目标设定过于高,不切实际的情况。

(一)有关建议

1、改变原有的预算管理理念,认识到预算管理的重要性,加强预算管理学习,提高相关人员的业务水平和积极性。

2、对本单位各村的实际情况需多加分析,了解实际需求,提出差异化建议和实施方案。

2、多开展线上线下绩效管理工作的培训,加深各预算单位对该工作的理解,从而更贴合实际的制定绩效目标。

附件6

2023年度村级运转项目支出绩效自评表

项目支出名称

2023年村级运转经费

负责人

及电话

李睿15007458989

主管部门

财政事务中心 

项目实施单位

洪江市岩垅乡人民政府 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

212.09

211.60 

99.77% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

212.09

211.60

99.77%

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

村级运转经费其中:人员经费167.09万元,办公经费36.00万元,专项资金9.00万元,共212.09万元。本年度内按时支付村级运转经费 

本年度内,因存在村干部和离任村干部的变动,人员经费结余0.49万元。村级运转经费已支付211.60万元,支付率达99.77%

   

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

村级工作实际完成率

100%

99.77%

村干部和离任干部的变动;及时了解人员变动

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

 

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

 

成本指标

村级运转经费

212.09万元

211.60万元

村干部和离任干部的变动;及时了解人员变动

社会成本节约率

良好

良好

 

生态环境成本节约率

良好

良好

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

可持续影响指标

农村改革发展和长治久安

效果显著

效果显著

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

90%

90%

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

2023年度村级运转经费项目支出

绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目

立项

项目立项规范性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

资金

落实

资金到位率

5

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

5

到位及时率

2

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

业务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

制度执行有效性

2

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2

项目质量可控性

4

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4


一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

财务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2

资金使用合规性

10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控有效性

5

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

项目

产出

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

9

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

9

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

4

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目

效益

经济效益

5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

8

生态效益

5

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

5

可持续影响

5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

合计

100

95

附件6

2023年度村基本养老保险项目支出绩效自评表

项目支出名称

2023年村基本养老保险

负责人

及电话

李睿15007458989

主管部门

财政事务中心 

项目实施单位

洪江市岩垅乡人民政府 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

3.6

1.8 

50% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

3.6

1.8

50%

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

本年度内按时支付各村主干基本养老保险 

9个村,各村书记一人,每年按照2000元/人的标准,本年应付1.8万元,实付1.8万元,已按时支付完成

   

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

村和社区基本养老保险人数

9人

9人

 

 

 

质量指标

资金到位率

100%

100%

 

 

 

时效指标

完成及时率

100%

100%

 

 

 

成本指标

村和社区基本养老保险

1.8万元

1.8万元

 

社会成本节约率

0

0

 

生态环境成本节约率

0

0

 

……

  

 

 

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

 

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

 

 

可持续影响指标

保障退出劳动岗位后的基本生活

效果显著

效果显著

 

 

 

……

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

90%

90%

 

 

 

 

 

 

……

  

 

 

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2023年度村级服务群众项目支出绩效自评表

项目支出名称

2023年村级服务群众经费

负责人

及电话

李睿15007458989

主管部门

财政事务中心 

项目实施单位

洪江市岩垅乡人民政府 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

9

9 

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

9

9

100%

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

本年度内按时支付各村村级服务群众经费 

9个村,每季度支付各村2500元,一个季度22500元,四季度共支付9万元,本年度内完成所有村级服务群众经费的支付

   

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

村级工作实际完成率

100%

100%

 

 

 

质量指标

村级服务群众经费使用合法合规性

100%

100%

 

 

 

时效指标

村级服务群众经费支付的及时性

100%

100%

 

 

 

成本指标

村级服务群众经费

9万元

9万元

 

社会成本节约率

0

0

 

生态环境成本节约率

0

0

 

……

  

 

 

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

 

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

 

 

可持续影响指标

发挥党组织服务群众的作用

效果显著

效果显著

 

 

 

……

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

90%

90%

 

 

 

 

 

 

……

  

 

 

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2023年度村绩效奖励项目支出绩效自评表

项目支出名称

2023年村绩效奖励

负责人

及电话

李睿15007458989

主管部门

财政事务中心 

项目实施单位

洪江市岩垅乡人民政府 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

23.04

23.04 

 100%

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

23.04

23.04

100%

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

本年度内按时支付村绩效奖励 

2023年6月完成村绩效奖励支付

   

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

村社区干部绩效奖励覆盖率

100%

100%

 

 

 

质量指标

上级政策的惯切执行率

100%

100%

 

 

 

时效指标

村(社区)干部绩效支付的及时性

100%

100%

 

 

 

成本指标

村和社区绩效奖励

23.04万元

23.04万元

 

社会成本节约率

0

0

 

生态环境成本节约率

0

0

 

……

  

 

 

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

 

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

 

 

可持续影响指标

激发村干部潜在的能力

效果显著

效果显著

 

 

 

……

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

90%

90%