目录

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

龙船塘瑶族乡人民政府位于洪江市龙船塘瑶族乡龙船塘社区现有六个行政村,一个社区，包括龙船塘社区、红心村、白龙村、翁野村、翁朗溪村、黄家村、光明村。内设财政所、人口与计划生育服务站、农业服务站、社会事业服务站等四个站所。2025年共有干部职工43人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪并维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法治教育，加强社会法治综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立龙船塘瑶族乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

龙船塘瑶族乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：内设财政所，人口与计划生育服务站，农业服务站，社会事业服务站等四个站所。

二、部门预算单位构成

龙船塘瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括龙船塘瑶族乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数684.82万元，其中，一般公共预算拨款684.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加67.34万元，主要原因是工作开展需要。

（二）支出预算：2025年年初预算数684.82万元，其中：一般公共服务支出299.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出147.91万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出27.64万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出11万元，农林水支出164.22万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出34.64万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加67.34万元，主要原因是工作开展需要。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入为684.82万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为277.5万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为21.92万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为93.45万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算为11万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为46.18万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算为6.27万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.89万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.12万元。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为7.87万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为19.77万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算为69.17万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算为4.13万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为49.52万元。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算为41.4万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为34.64万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为516.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为168.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款108.76万元，比去年预算数增加4.66万元，增加4.48%，主要因为工作开展需要。

（二）“三公”经费预算

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.34万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.84万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少3.86万元，主要因为我乡按照上级规定，严格把控“三公”经费的支出。

（三）一般性支出预算

2025年龙船塘瑶族乡人民政府一般性支出预算108.76万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费6万元，用于召开村社区会议，人数378人，内容为人大及村级工作布置等。开支培训费5万元，用于召开村社区工作培训，人数370人，内容为村社区财务培训、经济发展培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2024年龙船塘瑶族乡人民政府采购预算总额为5.96万元，其中，政府采购货物预算5.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出684.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出168.38万元，其中村（社区）干部绩效奖励经费14.4万元，村级运转经费27万元，大学生村务专干经费4.13万元，民生服务专项经费2万元，乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴35.52万元，社区运转经费11万元，乡镇工作补贴54.06万元，遗属生活补助6.27万元，乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

见附件。