洪江市龙船塘瑶族乡人民政府属财政全额拨款行政单位。我乡设立一个独立核算机构——洪江市龙船塘瑶族乡人民政府。内设财政所，人口与计划生育服务站，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站等五个站所。本乡政府行政机关人员14人，非参公事业人员26人，共计40人。

主要职能职责：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关工作的方针政策和法律法规，负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；负责行政区域内文化教育、农林水等综合性工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。完成上级政府交办的其它事项。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度龙船塘乡预算收入1285.48万元，其中财政拨款收入1285.48万元，较2022年增加79.16万元，上升6.56%；预算支出1285.48万元，其中一般公共服务预算支出514.54万元，社会保障和就业预算支出161.05万元，卫生健康预算支出28.2万元，农林水总预算支出795.03万元，自然资源海洋气象等支出25.9万元，灾害防治及应急管理支出6.02万元.

三公”经费支出情况：2023年“三公”经费总额为15.27万元，其中公务用车运行维护费7.67万元；公务接待费7.6万元。比年初预算数少0.33万元，公务用车运行维护费与公务接待费与年初预算数基本一致，严格把控三公经费支出；

（二）项目支出情况

2023年度预算共有5个项目，合计174.96万元。其中：

1、村级运转经费116.13万元。内容：用于维持和保障各村的正常运转，分为人员经费和办公经费两部分。人员经费共89.13万，根据各村村干部和离任老干部人数据实测算村干部误工报酬和离任老干部生活补助，按月通过惠农“一卡通”打卡发放。办公经费27万，用于日常办公经费、道路交通安全工作等。

2、社区运转经费37.23万元。内容：用于维持和保障社区的正常运转，分为人员经费和办公经费两部分。人员经费共26.23万，根据社区在职干部和离任老干部人数据实测算干部误工报酬和离任老干部生活补助，按月通过惠农“一卡通”打卡发放。办公经费共11万，含日常办公经费、道路交通安全工作经费等。

3、2023年基本养老保险1.2万元。内容：依据政策按照2000元/人的标准按时支付各村主干基本养老保险，本年支付1.2万元

4、2023年村级服务群众经费6万元。内容：及时支付各村服务群众专项经费，保障村级经费及时到位，为群众办实事提供财政支持。

5、村绩效奖励14.4万元。内容：依据政策及时拨付本年度村绩效奖励，激励村干部工作积极性。

二、部门整体支出绩效情况

过去的一年里，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和全乡人民的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，我们认真贯彻落实市委、市政府决策部署，勠力同心、攻坚克难，推动经济社会各项事业高质量发展，全乡经济发展取得新成效，社会民生事业有了新进步，全面建设社会主义现代化迈出了新步伐。

（一）坚持农业为基，全力推进乡村振兴取得新突破。我们把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，稳扎稳打、求真务实，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。一是农业生产呈现良好发展势头。严格落实粮食生产安全的主体责任，狠抓粮食生产，保粮食种植面积。2023年完成一次性补贴发放户数1469户,面积5536.56亩，共计49.65万元；完成耕地地力补贴1473户,面积5583.05亩，共计63.65万元；完成稻谷补贴4718.89亩预计21.24万元；完成大豆玉米带状复合种植面积151亩。二是巩固拓展脱贫攻坚成果丰硕。严格落实“四个不摘”，坚持聚焦“两不愁三保障”和饮水安全问题，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。全乡现有监测户37户，89人，脱贫户445户，1570人。2023年，已下达乡村振兴衔接资金项目12个，资金447.57万元。突出抓好产业、就业帮扶，不断增强脱贫地区发展内生动力，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续。目前我乡易地搬迁共安置6户27人，每户均有务工人员；发放小额信贷260余万元，贴息近8万元；设立公益性岗位41人，生态护林员34人。三是集体经济发展发展壮大。坚持立足实际，研究制定了《龙船塘瑶族乡村级集体经济三年倍增计划》和“一村一策”方案，多渠道谋划村集体经济发展，并在每个村（社区）的驻村干部中明确了1名乡村振兴专干。2023年全乡7个村（社区）年收入均超5万元，其中白龙村、红心村集体经济超过9万元。

（二）坚持项目为王，全力推进乡域经济健康发展。一是产业项目多元化发展。经过努力，2023年光明村投资65万元，新建200亩油茶基地；白龙村投资50万，新建30亩茶叶基地。翁朗溪村投资24万元，新家120亩柑橘园。另外，我乡还积极做好项目的包装申报等前期工作，共申报项目入库29个。二是湘商回归持续推进。坚持将招商引资作为“一号工程”推进，整合招商力量夯实基础，全力推进迎老乡、回故乡、建家乡工作。成立了龙船塘瑶族乡商会，召开招商引资座谈会2次，促成意向项目2个，并安排了专人跟踪对接服务。一年来共召开乡贤座谈会5场，全年访问乡贤40余人次，落地招商引资项目3个，完成引资规模2080万元。

（三）坚持系统治理，全力推进人居环境显著提升。一年来，我们坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，推动形成绿色可持续发展，促进经济发展和环境保护双赢。一是深入推进人居环境整治。我乡始终坚持习近平生态文明思想，全年来共开展保护环境知识宣传进校园、进社区、进农村系列专题活动和宣讲共7次，不断夯实群众绿色环保思想底基。深入实施“创文巩卫”，顺利通过怀化市创建办“省级卫生乡镇”核查。建立人居环境整治长效管理机制，坚持把河长制、林长制、人居环境整治提升工作作为对村的绩效考核一票否决项，与村干部绩效奖直接挂钩，倒逼各村全力推进落实。坚持集中整治和长效管护相结合，切实推动人居环境整治提档升级。二是持续发展瑶乡美丽经济。推进庭院经济与乡村文旅产业融合发展，引导农户发展农家乐、特色民宿、订单农业等多种模式，让美丽庭院既有“看头”，又有“赚头”。继续做好公溪河水污染防治，严防河道采砂，坚决打赢禁捕退捕攻坚战持久战。加大护林管林工作力度，严防森林火灾发生，切实守好瑶乡的绿水青山。

（四）坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行。我们持续惠民生增福祉，人民群众获得感幸福感安全感不断提升。一是兜牢底线惠民生。全面推进社会保障工作扩面增效，2023年临时救助95人，发放救助金12.11万元；享受低保共113户223人，发放低保金61.95万元，其中新增低保4户8人，发放低保金0.81万元；享受农村特困共48人，累计发放特困金65.98万元，其中新增特困5人，发放特困金1.45万元；享受重度残疾人护理补贴100人，生活困难补贴56人。全年完成医保缴费6078人。发放计生奖扶317人，发放资金30.43万元；特别扶助对象8人，扶助金8.16万元。二是持续提升教育水平。深化教育改革发展，贯彻落实好“双减”政策，扎实抓好“控辍保学”工作，强化尊师重教氛围营造。2023年义务教育困难学生补助114人，组织中心学校开展送教上门5人。三是不断推进民生实事。始终坚持民之所需，行之所至，确保各项民生实事落实到位，向人民群众交出“满意答卷”。2023年，完成湘易办超级服务端用户新增注册用户1159人，农村适龄妇女“两癌”免费检查94人，康复救助残疾儿童2人，光明村完成农村公路提质改造5.8公里，改（新）建水冲式卫生厕所49户。

（五）坚持综合治理，全力推进社会治安和谐稳定。我们坚持统筹发展和安全，持续提升基层治理体系和治理能力现代化水平，牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，着力防范化解各领域重大风险隐患。一是深入推进平安瑶乡建设。扎实开展普法活动，组织开展法律知识进机关、进学校、进村（社区）活动。2023年共开展党委理论学习中心组学法3次，校园法治知识讲座、课堂9次，村（社区）法律讲座13次。大力推行“雪亮工程”，在各村（社区）主要路口、村民聚居地部署摄像头70个。扎实开展信访维稳和各类矛盾纠纷调处，着重解决群众反映强烈的热点、难点问题，常态化开展扫黑除恶工作。抓好刑满释放解教人员、社区矫正人员、学校周边环境等管理和治理。坚决打好“禁毒人民战争”，落实帮教措施，巩固戒毒效果。目前登记在册37人，均落实了管控措施。常态化开展宗教领域风险隐患排查，持续整治非法宗教活动，严密防范意识形态领域渗透破坏，以更高效能优治理，维护社会大局稳定。二是安全生产监管有效。深入推进安全生产专项整治集中攻坚，加强道路交通、生产企业、烟花爆竹、消防、食品药品等领域风险隐患排查整治，切实履行好居民自建房和建筑行业安全隐患排查整治监管责任，加强“多合一”等场所火灾安全隐患消除。切实发挥两站两员作用，扎实开展交通顽瘴痼疾整治行动。2023年全乡未发生重大安全责任事故。三是巩固乡村两级应急能力建设。做到乡一级“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练”，村一级“有场地设施、有装备物资、有工作制度”，强化地质灾害隐患点排查、防汛抗旱和防范低温雨雪冰冻灾害等各项责任措施落实。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 96 分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

(一)财会人员业务水平有待进一步提高。由于绩效自评工作缺乏系统的培训，基层工作人员对该项工作认识不到位、理解不充分，对业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

(二)三公经费把控不到位，由于对公用经费的预算编制不够完善，三公经费的把控不够严格。本着厉行节约原则，需要有效压缩三公支出，争取每年三公的支出能少于上一年。

(三)资产管理工作不够完善，由于一定程度上存在重资金、轻资产的思想，导致不够重视资产管理工作。因此需要转变思想，加强资产管理工作，及时更新资产台账，对一些超过使用年限或者损坏的资产要进行及时清理。

五、下一步改进措施

(一)加强对财会人员的培训和指导。可以采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，提升专业技能知识，增强财务人员的预算意识，坚持先预算后支出，无预算不支出

(二)加强财务管理工作。严格执行资金管理制度，进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，把控政府各类支出，严格控制公用经费的使用，特别是三公经费的使用，要严格把关，杜绝挪用及超支现象。

(三)完善资产管理工作。规范资产购置审批相关制度，定期进行资产清查，及时更新资产台账，新增资产要及时进行登记，对年久及报废资产要及时进行处置清理。

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

                                   2024年6月13日