发布时间:2024-06-20 15:56 信息来源:洪江市龙船塘瑶族乡政府
2024年部门整体支出绩效目标表
部门名称 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度预算申请 (万元) |
资金总额:617.48 |
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按收入性质分: |
按支出性质分: |
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其中: 一般公共预算:617.48 |
其中: 基本支出:508.86 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:108.62 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能 职责概述 |
负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 |
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整体绩效目标 |
目标1:做好党建工作,推进干部队伍专业化建设,改进工作作风,提升服务效能。 目标2:做好扶贫工作,将全乡的贫困率控制在2%以内,完成贫困人口年度脱贫任务。 目标3:做好社会治安综合治理工作,保障民众生命财产安全,确保无违法犯罪事件发生。 目标4:做好安全生产工作,排除安全隐患,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。 目标5:保障村级组织正常运转,促进农村经济社会持续、稳定、健康发展。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
走访脱贫户数 |
238户 |
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安全生产检查次数 |
12次 |
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开展党建活动次数 |
15次 |
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文化教育宣传次数 |
8次 |
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矛盾纠纷排查次数 |
8次 |
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质量指标 |
完成达标率 |
100% |
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成本指标 |
成本节约率 |
≥0% |
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时效指标 |
完成及时率 |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
无安全事故发生 |
0 |
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无非法犯罪活动 |
0 |
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可持续影响指标 |
加强社会主义新农村建设 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
>95% |
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
村级运转经费 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
27 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
购买必需的办公用品、办公设施维护费用、报刊征订费等,维持村级组织正常运转所需开支,开展村党组织活动,为村名提供更好的服务 |
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本年度绩效目标 |
保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,调解群众纠纷,排查村部安全隐患,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调解群众矛盾纠纷 |
16次 |
16次 |
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排查安全隐患 |
10次 |
10次 |
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服务群众人数 |
9860人 |
9860人 |
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开展文化宣传 |
6次 |
6次 |
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质量指标 |
村级经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
经费支付的及时性 |
100% |
100% |
|||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
||
可持续影响指标 |
维持村级稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
社区运转经费 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
11 |
该项目支出上级资金 |
|
|||
项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
|||||
实施期绩效目标 |
购买必需的办公用品、办公设施维护费用、报刊征订费等,维持社区正常运转所需开支,开展党组织活动,为村名提供更好的服务 |
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本年度绩效目标 |
保障社区正常运转,加强社区干部领导能力建设,调解群众纠纷,排查社区安全隐患,改善社区居民生活环境,提高社区居民生活水平。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调解群众矛盾纠纷 |
5次 |
5次 |
||
排查安全隐患 |
2次 |
2次 |
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服务群众人数 |
1800人 |
1800人 |
||||
开展文化宣传 |
2次 |
2次 |
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质量指标 |
社区经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
资金下拨及时性 |
100% |
100% |
|||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
||
可持续影响指标 |
维持社区稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
|||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
村干部绩效奖励 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
14.4 |
该项目支出上级资金 |
|
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
|||||
实施期绩效目标 |
加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层组织战斗壁垒作用,能够正向激励为村民办实事,解决群众问题的优秀村干部 |
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本年度绩效目标 |
加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层组织战斗壁垒作用,能够正向激励为村民办实事,解决群众问题的优秀村干部 |
|||||
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
绩效考核优秀人数 |
8个 |
8个 |
||
各项工作完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
落实责任意识 |
效果明显 |
效果明显 |
||
提高职工工作积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
遗属生活补助 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
3.24 |
该项目支出上级资金 |
|
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助人数 |
4人 |
4人 |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
资金下拨及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
补助发放标准 (按季度) |
2070元/人 |
2070元/人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善遗属生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
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可持续影响指标 |
稳定干部职工队伍 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
乡镇工作补贴 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
51.18 |
该项目支出上级资金 |
|
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
保障乡镇工作补贴及时准确发放,激励乡镇工作人员工作积极性,更投入地去为群众服务,鼓励干部向基层流动,体现党和政府对乡镇干部工作上及生活上的关怀,助力稳定乡镇干部队伍。 |
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本年度绩效目标 |
保障乡镇工作补贴及时准确发放,激励乡镇工作人员工作积极性,鼓励干部向基层流动,体现党和政府对乡镇干部工作上及生活上的关怀,助力稳定乡镇干部队伍。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
40人 |
40人 |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
乡镇工作补贴资金下拨及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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补贴发放标准 (按月) |
1000元/人 |
1000元/人 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高人员稳定性 |
效果显著 |
效果显著 |
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提高工作积极性 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
非税收入执收成本 |
预算部门 |
洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 |
||
年度本级 预算金额 |
1.8 |
该项目支出上级资金 |
|
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
确保非税收入执收工作顺利进行,提升政府收入来源,提高资源利用率,保障政府非税收入合法合规性,促进镇域经济持续发展 |
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本年度绩效目标 |
确保非税收入执收工作顺利进行,提升政府收入来源,提高资源利用率,保障政府非税收入合法合规性,促进镇域经济持续发展 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收缴任务完成率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
资金使用合法合规 |
100% |
100% |
||
非税政策执行率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
经费资金下拨及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障非税收入顺利收缴 |
效果显著 |
效果显著 |
|
促进镇域经济持续发展 |
效果显著 |
效果显著 |
|||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |