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2024年龙船塘瑶族乡部门整体支出绩效目标表

发布时间:2024-06-20 15:56 信息来源:洪江市龙船塘瑶族乡政府

                                               2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度预算申请

(万元)

资金总额:617.48

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:617.48

其中: 基本支出:508.86

       政府性基金拨款:

       项目支出:108.62

纳入专户管理的非税收入拨款:

       

             其他资金:

部门职能

职责概述

负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

整体绩效目标

目标1:做好党建工作,推进干部队伍专业化建设,改进工作作风,提升服务效能。

目标2:做好扶贫工作,将全乡的贫困率控制在2%以内,完成贫困人口年度脱贫任务。

目标3:做好社会治安综合治理工作,保障民众生命财产安全,确保无违法犯罪事件发生。

目标4:做好安全生产工作,排除安全隐患,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

目标5:保障村级组织正常运转,促进农村经济社会持续、稳定、健康发展。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

走访脱贫户数

238户

安全生产检查次数

12次

开展党建活动次数

15次

文化教育宣传次数

8次

矛盾纠纷排查次数

8次

质量指标

完成达标率

100%

成本指标

成本节约率

≥0%

时效指标

完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

无安全事故发生

0

无非法犯罪活动

0

可持续影响指标

加强社会主义新农村建设

效果显著

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

>95%

                                                     

                                                  2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                                     单位:万元

项目支出名称

村级运转经费

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

27

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

购买必需的办公用品、办公设施维护费用、报刊征订费等,维持村级组织正常运转所需开支,开展村党组织活动,为村名提供更好的服务

本年度绩效目标

保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,调解群众纠纷,排查村部安全隐患,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

调解群众矛盾纠纷

16次

16次

排查安全隐患

10次

10次

服务群众人数

9860人

9860人

开展文化宣传

6次

6次

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%




                                                       2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                                    单位:万元

项目支出名称

社区运转经费

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

11

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

购买必需的办公用品、办公设施维护费用、报刊征订费等,维持社区正常运转所需开支,开展党组织活动,为村名提供更好的服务

本年度绩效目标

保障社区正常运转,加强社区干部领导能力建设,调解群众纠纷,排查社区安全隐患,改善社区居民生活环境,提高社区居民生活水平。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

调解群众矛盾纠纷

5次

5次

排查安全隐患

2次

2次

服务群众人数

1800人

1800人

开展文化宣传

2次

2次

质量指标

社区经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

资金下拨及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持社区稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%


                                                          2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                              单位:万元

项目支出名称

村干部绩效奖励

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

14.4

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层组织战斗壁垒作用,能够正向激励为村民办实事,解决群众问题的优秀村干部

本年度绩效目标

加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层组织战斗壁垒作用,能够正向激励为村民办实事,解决群众问题的优秀村干部

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

绩效考核优秀人数

8个

8个

各项工作完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

资金拨付及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%


                                                       2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                                 单位:万元

项目支出名称

遗属生活补助

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

3.24

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助人数

4人

4人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

资金下拨及时性

100%

100%

成本指标

补助发放标准

(按季度)

2070元/人

2070元/人

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果明显

效果明显

可持续影响指标

稳定干部职工队伍

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%




                                                   2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                                               单位:万元

项目支出名称

乡镇工作补贴

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

51.18

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

保障乡镇工作补贴及时准确发放,激励乡镇工作人员工作积极性,更投入地去为群众服务,鼓励干部向基层流动,体现党和政府对乡镇干部工作上及生活上的关怀,助力稳定乡镇干部队伍。

本年度绩效目标

保障乡镇工作补贴及时准确发放,激励乡镇工作人员工作积极性,鼓励干部向基层流动,体现党和政府对乡镇干部工作上及生活上的关怀,助力稳定乡镇干部队伍。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

40人

40人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

乡镇工作补贴资金下拨及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补贴发放标准

(按月)

1000元/人

1000元/人

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高工作积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%



                                                      2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                                单位:万元

项目支出名称

非税收入执收成本

预算部门

洪江市龙船塘瑶族乡人民政府

年度本级

预算金额

1.8

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.01.01-2014.12.31

实施期绩效目标

确保非税收入执收工作顺利进行,提升政府收入来源,提高资源利用率,保障政府非税收入合法合规性,促进镇域经济持续发展

本年度绩效目标

确保非税收入执收工作顺利进行,提升政府收入来源,提高资源利用率,保障政府非税收入合法合规性,促进镇域经济持续发展

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金使用合法合规

100%

100%

非税政策执行率

100%

100%

时效指标

经费资金下拨及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%