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2024年度洪江市铁山乡人民政府部门整体支出绩效绩效目标

发布时间:2024-04-22 15:52 信息来源:洪江市铁山乡政府

2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位:(盖章)

部门名称

洪江市铁山乡人民政府 

年度预算申请
(万元)

资金总额:835.03

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算:835.03

其中: 基本支出:491.09

       政府性基金拨款:

       项目支出:343.94

纳入专户管理的非税收入拨款:

       

             其他资金:

部门职能

职责概述

铁山乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术和改造产业结构调整方案,组织指导好各业生产搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设。负责本行政区域内的扶贫、党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家的财政计划,管好财政资金,增强财政实力;抓精神文明建设,丰富群众文化活动,提倡移风易俗,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

整体绩效目标

目标1:顺利开展党建工作,指导各村的党建工作,各项检查达到标准。

目标2:控制全乡贫困率在2%以内,完成贫困人口年度脱贫任务。

目标3:社会治安综合治理工作中,综治办民调成绩稳中有升。

目标4:安全生产工作中,明确安全生产责任监管责任,强化隐患排除工作。

目标5:保障村级组织正常运转。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

矛盾纠纷排查次数

12

就业服务咨询

10

市场管理巡查次数

10

安全生产巡检次数

12

招商引资宣传次数

6

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

村集体经济收入同比增长率

≥1%

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

就业机会

显著提升

可持续影响指标

人民群众获得感

显著提升

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意

95%

填表人:杨晟    联系电话:17774508163     填报日期: 2024.4.12      单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                  单位:万元

项目支出名称

 2024年村级运转经费

预算部门

洪江市铁山乡人民政府 

年度本级

预算金额

39 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40

40

服务群众人数

10300

10300

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

95%

95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众安全感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意

90%

90%

填表人:杨晟    联系电话:17774508163     填报日期:2024.4.12    单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                     单位:万元

项目支出名称

 2024年村干部绩效奖励

预算部门

洪江市铁山乡人民政府 

年度本级

预算金额

 17.76

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力,加强村干部队伍建设,激发村干部干事创业热情 

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力,加强村干部队伍建设,激发村干部干事创业热情

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40

40

村绩效考核优秀人数

7

7

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

落实责任意识

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意

90%

90%

填表人:杨晟    联系电话:17774508163     填报日期:2024.4.12    单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                      单位:万元

项目支出名称

 2024年乡镇工作补贴

预算部门

洪江市铁山乡人民政府 

年度本级

预算金额

45.18

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴,进一步调动干部队伍的积极性,增强乡镇干部干事创业的热情,提升责任意识 

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴,进一步调动干部队伍的积极性,增强乡镇干部干事创业的热情,提升责任意识 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

成本指标

补贴发放人数

39

39

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

补贴发放标准(按月)

1000/

1000/

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意

90%

90%

填表人:杨晟    联系电话17774508163     填报日期: 2024.4.12    位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                   单位:万元

项目支出名称

 2024年非税执收成本

预算部门

洪江市铁山乡人民政府 

年度本级

预算金额

 235

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率和质量。 

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率和质量。 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

质量指标非税政策执行

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意

90%

90%

填表人:杨晟    联系电话17774508163     填报日期: 2024.4.12    单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                    单位:万元

项目支出名称

2024年村级服务群众经费 

预算部门

洪江市铁山乡人民政府 

年度本级

预算金额

7

该项目支出上级资金

项目支出实施期

20241231日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费,保障全乡服务群众专项经费专款专用,扎实推进基层服务型党组织建设,提升村民生活质量 

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费,保障全乡服务群众专项经费专款专用,扎实推进基层服务型党组织建设,提升村民生活质量 

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40

40

服务群众人数

10300

10300

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

95%

95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

社会和谐与稳定

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意

90%

90%

填表人:杨晟    系电话:17774508163     填报日期: 2024.4.12    单位负责人签字:

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