部门名称

洪江市铁山乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：835.03

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：835.03

其中： 基本支出：491.09

       政府性基金拨款：

       项目支出：343.94

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

铁山乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和改造产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。负责本行政区域内的扶贫、党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

整体绩效目标

目标1：顺利开展党建工作，指导各村的党建工作，各项检查达到标准。

目标2：控制全乡贫困率在2%以内，完成贫困人口年度脱贫任务。

目标3：社会治安综合治理工作中，综治办民调成绩稳中有升。

目标4：安全生产工作中，明确安全生产责任监管责任，强化隐患排除工作。

目标5：保障村级组织正常运转。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

矛盾纠纷排查次数

12次

就业服务咨询

10次

市场管理巡查次数

10次

安全生产巡检次数

12次

招商引资宣传次数

6次

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

＞0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

村集体经济收入同比增长率

≥1%

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

就业机会

显著提升

可持续影响指标

人民群众获得感

显著提升

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

＞95%

填报单位：（盖章）                                                  单位：万元

项目支出名称

　2024年村级运转经费

预算部门

洪江市铁山乡人民政府　

年度本级

预算金额

39　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40个

40个

服务群众人数

10300人

10300人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众安全感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                     单位：万元

项目支出名称

　2024年村干部绩效奖励

预算部门

洪江市铁山乡人民政府　

年度本级

预算金额

　17.76

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情　

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40个

40个

村绩效考核优秀人数

7人

7人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

落实责任意识

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                      单位：万元

项目支出名称

　2024年乡镇工作补贴

预算部门

洪江市铁山乡人民政府　

年度本级

预算金额

45.18

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识　

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

成本指标

补贴发放人数

39人

39人

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

补贴发放标准（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                   单位：万元

项目支出名称

　2024年非税执收成本

预算部门

洪江市铁山乡人民政府　

年度本级

预算金额

　235

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月1日-2024年12月31日

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。　

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

质量指标非税政策执行率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：（盖章）                                                    单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众经费　

预算部门

洪江市铁山乡人民政府　

年度本级

预算金额

7

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

40个

40个

服务群众人数

10300人

10300人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

社会和谐与稳定

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%