第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1184.96万元。与上年相比，增加163.97万元，增长16.06%，主要是因为日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1184.96万元，其中：财政拨款收入1184.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1184.96万元，其中：基本支出1075.26万元，占90.74%；项目支出109.7万元，占9.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1184.96万元，与上年相比，增加163.97万元,增长16.06%，主要是因为日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1184.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加163.97万元，增长16.06%，主要是因为日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1184.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.47万元，占46.71%；社会保障和就业支出78.54万元，占总收入比重6.63%；卫生健康支出36.18万元，占总收入比重3.05%；农林水支出477.38万元，占总收入比重40.29%；资源勘探信息等支出23.39万元，占总收入比重1.97%；自然资源海洋气象等支出16万元，占总收入比重1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为711.14万元，支出决算数为1184.96万元，完成年初预算的177.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为306.97万元，支出决算为520.84万元，完成年初预算的169.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.29万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的普调。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.48万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.93万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为4.53万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的52.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）

年初预算为8万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的35.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为5.15万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的160.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为16.48万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为64.95万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

     11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为166.17万元，支出决算为198.64万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为30.61万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的76.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

 年初预算为9.57万元，支出决算为16万元，完成年初预算的167.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为24.01万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1075.26万元，其中：人员经费725.27万元，占基本支出的67.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、干部职工保险及公积金等；公用经费349.99万元，占基本支出的32.55%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为11.51万元，完成预算的61.22%，其中：

公务接待费支出预算为11.6万元，支出决算为7.85万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本，与上年相比减少1.37万元，减少14.86%,减少的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本；其次2021年度部分公务接待费因财政问题尚未付款，结转到次年付款。

公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为3.66万元，完成预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，非必要不使用公车出行。与上年相比减少3.54万元，减少了49.17%,减少的主要原因是政府厉行节约，非必要不使用公车出行，其次2021年度部分公务用车维修费因财政问题尚未付款，结转到次年付款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.85万元，占68.2%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.66万元，占31.8%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.85万元，全年共接待来访团组608个、来宾2618人次，主要是上级部门检查乡镇工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.66万元，其中：公务用车运行维护费3.66万元，主要是公车运行支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出349.99万元，比上年决算数增加98.81万元，增长39.34%。主要原因是：单位人员变动以及工资的普调。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.94万元，用于召开工作部署会议，内容为乡村振兴工作会议、医保收缴会议、防汛会议、森林防火会议、安全生产会议等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。