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洪江市铁山乡人民政府2021年部门预算说明

发布时间:2021-05-12 15:34 信息来源:洪江市铁山乡政府

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第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分部门预算单位构成

第三部分部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分名词


一、部门基本概况

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立铁山乡人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)机构设置

本乡独立编制机构7个,行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心(由计生办、文化站、广播站合并组成)、农业综合服务中心(由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成)、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心,其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的包含:乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

  (一)收入预算,2021年年初预算数711.14万元,其中,一般公共预算拨款711.14万元,其中乡行政机关507.97万、计生办14.92万元、财政所13.82万元、综治维稳安监站30.61万元、农业综合服务中心87.32万、社会保障服务中心43.65万、规划建设环保服务中心12.85万元。收入较去年增加59.8万元,增加的原因人员增加,五险二金纳入预算

    (二)支出预算,2021年年初预算数711.14万元,其中,一般公共预算拨款711.14万元,(其中乡行政机关507.97万、计生办14.92万元、财政所13.82万元、综治维稳安监站30.61万元、农业综合服务中心87.32万、社会保障服务中心43.65万、规划建设环保服务中心12.85万元。支出较去年增加59.8万元,增加的原因人员增加,五险二金纳入预算

   四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入711.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为540.97万元,其中乡行政机关327.77万元、财政所13.85万元,计生办14.92万元、综治维稳安监站30.61万元、农业综合服务中心97.32万元、社会保障服务中心43.65万元、规划建设环保服务中心12.85万元,一般公共预算拨款支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为175.97万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村级运转经费166.17万元,主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护等方面、村级服务群众专项经费7万元,主要用于各村关于基础设施建设,服务于老百姓的支出、基本养老保险2.8万元,主要用于为村干部购买养老保险

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款86万元,于上年预算减少17%

2、“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为18.8万元,其中,公务接待费11.6万元,公务用车购置及运行费7.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.2万元),因公出国(境)费0万元。 2021“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,(增减的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。)

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额50万元,其中,政府采购货物预算40万元;政府采购工程预算10万元。

4、国有资产占有使用情况

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、绩效目标设置情况

2021年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款 711.14万元,政府性基金拨款0万元,项目 2 个。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年部门预算公开表—(934)铁山乡财政所