发布时间:2021-08-06 15:26 信息来源:洪江市铁山乡政府
(一)部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
1、 主要职能
洪江市铁山乡坐落在雪峰山脚下,是洪江市的一个边远山区。全乡共7个行政村,114个村民小组,常住居民10500人, 2020年共有干部职工39人(不含国土、司法和财政所)节约财政预算编制人数4人。独立编制机构7个,独立核算机构2个。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,促进经济发展;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设;负责本行政区域内的民政、扶贫、党建、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家的财政计划,管好财政资金,增强财政实力;抓精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围:全年整体支出规模1020.99万元,涉及工作内容及范围:
2020年度财政拨款支出1020.99万元,其中一般公共服务支出374.57万元,占总收入比重36.69%;社会保障和就业支出35.16万元,占总收入比重3.44%;卫生健康支出20.82万元,占总收入比重2%;农林水支出542.45万元,占总收入比重53.13%;资源勘探信息等支出26.64万元,占总收入比重2.6%;自然资源海洋气象等支出16.09万元,占总收入比重1.6%;商业服务业等支出5.25,占总收入比重0.5%。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
1、收入情况
2020年部门总收入1020.99万元。其中:人员经费收入511.97万元;商品和服务收入251.17万元;项目支出257.85万元。
2、支出情况
2020年总支出1020.99万元。
基本支出763.1万元:其中工资福利支出511.97万元,主要是在职人员工资,养老保险,医疗保险,住房公积金等;商品和服务支出251.17万元,主要是办公费,印刷费、手续费、水电费、差旅费、会议费,接待费、公务用车维护与运行费等;严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出, “三公”经费及会议费较上年均有所下降。
“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明:2020年公务接待费9.22万元,2019年公务接待费11.7万元,与2019年同比减少2.48万元,原因为政府严格控制公务接待经费、接待一律放在政府食堂;2020年公务用车维护费5.95万元,2019年公务用车维护费 1.27万元,与2019年同比增加4.68万元,原因为公车正式运行,运行维护成本增加。
(二)专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2020年专项资金投入257.85万元。
(2)专项资金实际使用情况分析。
2020年专项资金支出为257.85万元,主要用于扶贫基础建设及产业发展项目。
(3)专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项扶贫专项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
扶贫项目严格按要求先立项再施工,最后验收进行结算,强化项目的监督管理,实行工程项目公示制,按扶贫专项资金的用途专款专用。
(二)专项管理情况分析
在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时上报专项资金拨付使用情况。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
2020年,根据我乡年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下:
1、在职人员控制率:本年度编制人数38人,本年末实有人数39人(不含国土、司法和财政所人员)。在职人员控制率=(38÷39)×100%=97.4%。
2、“三公经费”控制率:本年度“三公经费”实际支出15.17万元,年初预算18.9元。“三公经费”控制率=(15.17÷18.9)×100%=80.26%。
分析原因:因为政府严控三公经费,招待餐固定食堂,公务接待费有所下降,同时,政府公车正式运行,办手续买保险维修等开销大,相较年初预算控制有所下降。
预算完成率及控制率:属于财政全额拨款单位,本年预算完成率达到97.86%;预算控制率=(505.09-515.9)÷505.09×100%=97.86%。
分析原因:由于基本支出增加,扶贫项目增加,项目支出增加。本年共追加资金515.9万元。
党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建各项相关检查中达到标准。
扶贫工作的整体绩效目标:全乡的贫困发生率控制在2%以内,贫困出列村贫困发生率控制在1%左右,完成贫困人口年度脱贫任务,贫困村发展一个以上特色产业,年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。
社会治安综合治理工作的整体绩效目标:综治办民调成绩稳中有升。
安全生产工作的整体绩效目标:一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神;二是明确安全生产责任监管责任;三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。
人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实,把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。
保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付,在职村干部及离任村干部按月打卡到人;计生专款专户使用经费,开展计生专项工作。
四、整体支出综合评价及结论
根据考核评分细则,考评组认为洪江市铁山乡部门2020年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对保障洪江市乡镇工作的正常运行发挥了重要作用,取得了一定的成绩,为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果94分,等级为优。
五、存在的主要问题
年初编制的预算不够精确,存在调整预算的情况,编制范围不太全面,预算执行情况还有待进一步加强。
六、改进措施和建议:
1、进一步加强预算的编制工作,提高预算编制的精确度,尽量减少预算执行调整。
2、加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度。