目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

深渡苗族乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

深渡苗族乡人民政府作为部门预算单位，内设机构包括：深渡苗族乡人民政府、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成   

深渡苗族乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有深渡苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括深渡苗族乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入财政专户管理的非税收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费等专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数661.97万元，其中，一般公共预算拨款661.97万元（其中人员经费377.06万元、公用经费104.73万元、其他运转类经费180.18万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1.9万元（其中罚没收入1.5万元、国有资源有偿使用收入0.4万元），国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加66.96万元，主要原因是其他运转类经费增加、大学生村务专干经费、民生服务专项经费、融媒体广电网络公司改革人员安置经费、乡村振兴驻村工作队补贴、第一书记工作经费等。

（二）支出预算：2025年年初预算数661.97万元，其中，主要是一般公共服务支出267.14万元，社会保障和就业支出98.86万元，卫生健康支出18.2万元，农林水支出165.32万元，商业服务业等支出14万元，住房保障支出31.99万元，灾害防治及应急管理支出66.47万元。支出较去年增加66.96万元，主要原因是其他运转类经费增加项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为661.97万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为254.04万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为13.1万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为50.94万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为42.65万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算为3.32万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.91万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.03万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为18.2万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算为53.94万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算为8.26万元。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为34.96万元。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算为68.16万元。

11、商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算为14万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为31.99万元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安监管理（项）2025年预算为66.47万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为481.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资151.51万元、津贴补贴78.32万元、绩效工资52.44万元、社会保障缴费62.79万元、住房公积金31.99万元、办公费30万元、水电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费4.1万元、劳务费10万元、会议费5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出10万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费4.28万元、福利费5.35万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为180.18万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中其他运转类项目：2025年村（社区）干部绩效奖励20.16万元、2025年村级运转经费48万元，主要用于村级办公经费、服务群众专项经费、村级绩效奖励方面； 2025年大学生村务专干经费8.26万元、2025年民生服务专项3万元、2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元、2025年乡镇工作补贴48.48万元、2025年遗属生活补助3.32万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费10万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴24.96万元。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元，2025年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款104.73万元，比去年预算数增加3.29万元，增加3%，主要因为公用经费略微增加。

（二）“三公”经费预算   

2025年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少7.69万元，下降56.17%，主要因为乡镇不得安排公务接待，厉行节约，“三公”经费开支减少。

（三）一般性支出预算

2025年本部门一般性支出预算85.1万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门预算开支会议费2万元（20元/人），用于召开村干部会议，人数1000人，内容为乡村振兴衔接、党纪学习教育、应急、耕地恢复工作等。开支培训费约0.5万元，用于事业单位工作人员培训考核，人数23人，内容为事业单位工作人员培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出661.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出180.18万元，其中2025年村（社区）干部绩效奖励经费20.16万元、2025年村级运转经费48万元、 2025年大学生村务专干经费8.26万元、2025年民生服务专项3万元、2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元、2025年乡镇工作补贴48.48万元、2025年遗属生活补助3.32万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费10万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴24.96万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

深渡乡2025年部门预算公开表