目录

 

第一部分 洪江市湾溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市湾溪乡人民政府概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义法治教育，加强社会法治综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。设立湾溪乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。

（二）决算单位构成。纳入2024年部门预算编制范围的包含：乡行政机关和其他六个独立机构。

第二部分

部门决算表

附件

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计1279.37万元，与上年相比，减少70.39万元，降低5.22%，主要是因为一般公共服务支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1279.37万元，其中：财政拨款收入1279.37万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1279.37万元，其中：基本支出907.79万元，占70.96%；项目支出371.587万元，占29.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计1279.37万元，与上年相比，减少70.39万元,降低5.22%，主要是因为一般公共服务支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1279.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少70.39万元，降低5.22%，主要是因为根据预算执行收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1279.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.37万元，占比37%；教育（类）支出1.42万元，占比0.11%；社会保障和就业（类）支出108.57万元，占比8.49%;卫生健康（类）支出17.53万元，占比1.37%;农林水（类）支出569.42万元，占比44.51%;住房保障（类）支出52.24万元，占比4.08%;灾害防治及应急管理（类）支出56.82万元，占比4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为625.64万元，支出决算数为1279.37万元，完成年初预算的204.49%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.41万元，支出决算为461.43万元，完成年初预算的156.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，工资上涨，人员经费增多。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.62万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的124.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，工资上涨，人员经费增多。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.43万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.97万元，支出决算为45.37万元。完成年初预算的113.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，工资上涨，人员经费增多。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他优抚支出（项）。

年初预算为7.70万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为9.75万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为21.24万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整。

12、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为37.1万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的204.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为62.72万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为207.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制，对农村基础设施建设投入增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为164.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制，对农村生产建设投入增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为59.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制，对农村生产建设投入增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.98万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的174.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，工资上涨，人员经费增多。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）。

年初预算为38.5万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的147.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对农村灾害防治及应急管理投入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出907.79万元，其中：

人员经费625.55万元，占基本支出的68.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费282.24万元，占基本支出的31.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为11万元，完成预算的81.48%；与上年相比减少2.68万元，降低19.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

2024年度安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.39万元，完成预算的99.81%；与上年相比减少0.01万元，降低0.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.39万元。

主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的99.81%；与上年相比减少0.11万元，增长（降低）2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为8.1万元，支出决算为5.61万元，完成预算的69.25%；与上年相比减少2.57万元，降低31.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，降低“三公”成本。2024年度共接待来访团组65个、来宾305人次，主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出282.24万元，比上年决算数减少264.11万元降低48.34%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.65万元；开支培训费0.58万元，用于召开日常行政会议及政府工作人员业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金371.58万元。其中，一般公共预算项目12个371.58万元，占一般公共预算支出总额的29.04%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（三）评价结果应用情况。

1、大力实施乡村振兴，产业发展越来越优。大力发展种植业、养殖业等集体经济；制定了集体经济三年倍增计划。

2、着力推进社会治理创新，平安建设水平越来越高。结合实际开展“一核四治”工作，依靠和动员广大群众参与社会治理。

3、社会治安综合治理工作综治办民调满意率达到95%。

4、党建工作，做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求开展相关工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件