2023年度湾溪乡部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。本乡行政编制15人，行政机关14人，财政所1人；事业单位编制25人，综治维稳站7人，农业服务中心5人，社会保障服务中心12人，规划建设环保服务中心1人。

（二）单位主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立湾溪乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度财政拨款支出1349.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出973.72万元，占72.14%；社会保障和就业支出88.3万元，占比6.54%；农林水支出280.3万元，占比20.77%；自然资源支出7.42万元，占比0.55%。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1349.76万元。与上年相比，增加54.74万元，增长4%，主要是因为根据预算执行收入支出。

2、收入决算情况说明

2023年度收入合计1349.76万元，其中：财政拨款收入1349.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.2万元，占59.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占40.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.2万元，全年共接待来访团组586个、来宾2135人次，主要是政府工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.6万元，主要是维修维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

严格执行预决算，按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，乡村振兴战年度指标顺利完成。

（二）2023年度部门绩效目标

任务1：按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，顺利完成镇、村治理各项工作。

任务2：合理安排村级资金，保证村级各项工作的顺利完成。

任务3：重点做好扶贫及党建等重点工作，顺利完成脱贫攻坚任务。

四、绩效评价工作情况

今年以来，在洪江市委、市政府的正确领导下，贯彻落实党的十九大精神为核心，坚持促发展为第一要务，围绕中心，服务大局，主动适应新形势，深化财政服务＋改革，确保全面完成各项目标任务。

在落实主要职能重点工作方面：完成一般公共预算收入、民生支出、人均文化支、八项支出等上级考核目标任务。

在协办项目方面：积极配合牵头部门推进项目实施，严格按进度完成资金拨付任务。

五、综合评价结果

2023年，根据我乡年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：本年度编制人数40人，本年末实有人数40人。在职人员控制率=（40÷40）×100%=100%。

2、“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出13.7万元，年初预算13.7万元。“三公经费”控制率=（13.7÷13.7）×100%=100%。

分析原因：因为政府严控三公经费，严格管控公车使用，公务接待，相较年初预算控制有所下降。

党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

扶贫工作的整体绩效目标：全乡的贫困发生率控制在2%以内，贫困出列村贫困发生率控制在1%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

安全生产工作的整体绩效目标：一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

六、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为洪江市湾溪乡部门2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障洪江市乡镇工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。

七、存在的主要问题及原因分析

年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

1、财务工作人员业务能力有待加强，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、财务工作人员思想认识有待提高，加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

八、有关建议

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、希望增加行政运行经费，以保障日常工作顺利进行及目标任务的圆满完成。

5、希望财政部门更多地开展相关业务工作培训，提高财务人员业务水平。