部门名称

洪江市湾溪乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                  625.64

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：625.64

其中： 基本支出：472.45

       政府性基金拨款：

       项目支出：153.18

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

湾溪乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚

整体绩效目标

任务1：乡村振兴工作，完成年度乡村振兴任务。

任务2：安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

任务3：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

任务4：党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

使用资金总额

≤625.64万元

质量指标

完成达标率

100%

成本指标

成本节约率

≤625.64万元

时效指标

完成及时率

2024年12月之前完成

效益指标

经济效益指标

充分发挥财政资金效益

效果显著

社会效益指标

社会安定、协调、健康发展

持续改善

生态效益指标

改善生态环境

持续改善

可持续影响指标

推动乡村振兴

持续推动

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

＞95%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费　

预算部门

洪江市湾溪乡人民政府　

年度本级

预算金额

44　

该项目支出上级资金

44

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级办公经费　

本年度绩效目标

按时支付2024年村级办公经费　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　村级工作实际完成率

100%　

100%　

质量指标

　村级经费使用合法合规性

100%　

100%　

时效指标

　村级经费支付的及时性

100%　

100%　

成本指标

村级运转经费

44万元　

考核项目成本控制情况　

效益指标

经济效益指标

充分发挥专项资金效益　

效果明显　

效果明显　

社会效益指标

　村级正常运转需要保障水平

应保尽保　

应保尽保　

生态效益指标

生态效益情况　

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

农村改革发展和长治久安　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

95%　

村民满意度≥95%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年村干部绩效

预算部门

洪江市湾溪乡人民政府　

年度本级

预算金额

18.72

该项目支出上级资金

18.72

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村干部绩效　　

本年度绩效目标

按时支付2024年村干部绩效　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　2024年村干部绩效覆盖率

100%　

100%　

质量指标

　上级政策的惯切执行率

100%　

100%　

时效指标

　村干部绩效奖励　支付的及时性

100%　

100%　

成本指标

　村干部绩效　

18.72万元　

18.72万元　

效益指标

经济效益指标

充分发挥专项资金效益　

效果明显　

效果明显　

社会效益指标

　按村正常运转保障范围

应保尽保　

应保尽保　

生态效益指标

生态效益情况　

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

激发村干部潜在的能力　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

＞93%　

＞93%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年遗属补助　

预算部门

洪江市湾溪乡人民政府　

年度本级

预算金额

7.70

该项目支出上级资金

7.70

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗属生活补助　

本年度绩效目标

按时支付2024年遗属生活补助

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　遗属生活困难补助

应补尽补　

应补尽补

质量指标

　遗属生活补助发放前资料审核规范率

100%　

100%　

时效指标

　遗属生活补助支付的及时性

100%　

100%　

成本指标

　2024年遗嘱遗属生活补助

7.70万元　

7.70万元　

效益指标

经济效益指标

充分发挥专项资金效益　

效果明显　

效果明显　

社会效益指标

　保障人员待遇，维护社会稳定

应保尽保　

应保尽保　

生态效益指标

生态效益情况　

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

财政资金补助长效机制　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

＞96%　

＞96%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇补贴　

预算部门

洪江市湾溪乡人民政府　

年度本级

预算金额

47.76　

该项目支出上级资金

47.76　

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴　

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　乡镇工作补贴

应保尽保　

应保尽保　

质量指标

　乡镇工作补贴发放合法合规性

100%　

100%　

时效指标

　乡镇工作补贴支付的及时性

100%　

100%　

成本指标

　2024年乡镇工作补贴

47.76万元　

47.76万元　

效益指标

经济效益指标

充分发挥专项资金效益　

效果明显　

效果明显　

社会效益指标

　保障人员待遇，维护社会稳定

应保尽保　

应保尽保　

生态效益指标

生态效益情况　

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

财政资金补助长效机制　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

＞96%　

＞96%　

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本　

预算部门

洪江市湾溪乡人民政府　

年度本级

预算金额

35

该项目支出上级资金

35

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时完成并支付2024年非税非税收入　

本年度绩效目标

按时完成并支付2024年非税非税收入　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　非税收入完成率

100%　

100%　

质量指标

　非税收入政策执行率

100%　

100%　

时效指标

　非税收入的及时性

100%　

100%　

成本指标

　2024年非税收入

35万元　

35万元　

效益指标

经济效益指标

充分发挥专项资金效益　

效果明显　

效果明显　

社会效益指标

　维护社会稳定

应保尽保　

应保尽保　

生态效益指标

生态效益情况　

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

财政资金补助长效机制　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

＞95%　

＞95%