目录

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

雪峰镇位于雪峰山西麓，现辖1个社区，11个行政村，共有167个行政组，总人口约1.77万人，总面积156平方公里，镇政府驻大坪社区。镇政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

雪峰镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、司法所、财政所。

二、部门预算单位构成    

雪峰镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有雪峰镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况    

2025年部门预算包括雪峰镇人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入仅包括一般公共预算财政拨款；支出仅包括保障政府机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数822.68万元，其中，一般公共预算拨款822.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加82.76万元，主要原因是工资调整及人员变动。

（二）支出预算：2025年年初预算数822.68元，其中：一般公共服务支出373.33万元，公共安全支出0.00万元，教育支出14万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出176.7万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出24.22万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出162.47万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出42.72万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出29.25万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年增加82.76万元，其中基本支出增加46.7万元，项目支出增加36.06万元。支出较去年增加82.76万元，主要原因是工资调整及人员变动。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2025年一般公共预算拨款收入为822.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为626.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为196.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出111.18万元，主要用于干部职工工资；按项目管理的商品和服务支出71万元，主要用于村级及社区运转经费；按项目管理的对个人和家庭的补助14.14万元，主要用于遗属补助及广电公司网络改革人员补助。

五、政府性基金预算支出    

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2025年机关运行经费一般公共预算拨款124.82万元，比去年预算数增加9.36万元，增加8.10%，主要因为人员变动。

（二）“三公”经费预算    

2025年雪峰镇人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.59万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.59万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少10.27万元，下降46.98%，主要因为公务接待大幅削减。

（三）一般性支出预算

2025年雪峰镇人民政府一般性支出预算124.82万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

​（四）政府采购情况    

2025年雪峰镇人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价0万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为822.68万元，其中，基本支出626.36万元，项目支出196.32万元

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分    2025年部门预算公开表

    （见附件）