2023年度洪江市雪峰镇人民政府

整体支出绩效自评报告

洪江市雪峰镇人民政府系市财政全额预算拨款单位。洪江市雪峰镇人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心。全镇镇共有公职人员45人，与2022年度相比减少6人，调出公务员11人，事业编4人，2023年招录公务员2人，其他单位调入公务员5人，2023年招录事业编2人。

主要职能职责：雪峰镇位于雪峰山西麓，现辖1个社区，11个行政村，共有167个行政组，总人口约1.7万人，总面积156平方公里，镇政府驻大坪社区。镇政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度我中心本年度收入合计1668.02万元，其中：公共财政拨款1668.02万元，其他收入0万元。本年度支出合计1668.02万元，其中：其中一般公共服务支出552.52万元，占33.12%；国防支出0.48万元，占0.03%；教育支出17.64万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出184.28万元，占11.05%；卫生健康支出33.71万元，占2.02%；城乡社区支出5.52万元，占0.33%；农林水支出703.35万元，占42.17%；商业服务业等支出60.60万元，占比3.63%；自然资源海洋气象等支出45.49万元，占2.73%；住房保障支出37.08万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出25.35万元，占1.52%。2023年“三公”经费总额为16.80万元，其中公务用车运行维护费5.30万元；公务接待费11.50万元。比年初预算数少6.20万元，主要原因为公务用车运行维护费与年初预算数基本一致，公务接待费比预算数要少，严格把控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有23个项目，合计600.47万元。其中：

1、社区运转经费47.46万元。内容：大坪社区在职干部及离任干部工资，社区办公经费及服务群众经费。

2、村级运转经费298.43万元。内容：11个村在职干部及离任干部工资，村级办公经费及服务群众经费。

3、响溪流域护岸建设项目20万元。内容：农贸市场护岸建设。

4、母溪村水源建设项目5万元。内容：母溪村水源建设。

5、深渡江村水源建设项目5万元。内容：深渡江村水源建设。

6、雪峰镇农村人居环境整治提升项目16.25万元。内容：雪峰镇国道沿线村整体农村人居环境提升，包括墙绘、宣传标语、竹篱笆等。

7、洪委乡振组〔2021〕3号雪峰镇永红村油茶种植3.78万元。内容：2021年永红村油茶种植项目尾款。

8、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇公坪村王山冲、大落冲、猪台平油茶种植100亩18.48万元。内容：2022年公坪村王山冲、大落冲、猪台平油茶种植100亩尾款。

9、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇界脚村长林油茶种植150亩27.72万元。内容：2022年界脚村长林油茶种植150亩尾款。

10、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇母溪村大树脚油茶种植100亩18.48万元。内容：2022年母溪村大树脚油茶种植100亩尾款。

11、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇兰溪冲村岩坳崽140亩油茶基地后扶1.68万元。内容：2022年兰溪冲村岩坳崽140亩油茶基地后扶尾款。

12、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇龙家田村大夕塘100亩油茶基地后扶，新建1000米产业公路及30平方米产业用房4.2万元。内容：2022年龙家田村大夕塘100亩油茶基地后扶，新建1000米产业公路及30平方米产业用房尾款。

13、洪委乡振组〔2022〕3号雪峰镇母溪村花果山55亩油茶后续扶持2.2万元。内容：2022年母溪村花果山55亩油茶后续扶持尾款。

14、洪委乡振组〔2022〕4号雪峰镇芦木溪村珠竹老会场约400平方米，换瓦、场内清理、维修，作为农产品仓储用房3万元。内容：2022年芦木溪村珠竹老会场约400平方米，换瓦、场内清理、维修，作为农产品仓储用房尾款。

15、洪委乡振组〔2021〕5号雪峰镇深渡江村辽冲新建80亩油茶基地及新修500米产业路3万元。内容：2021年深渡江村辽冲新建80亩油茶基地及新修500米产业路尾款。

16、洪委乡振组〔2021〕5号雪峰镇先锋溪村坝现油茶种植125亩，新修产业公路1500米5.55万元。内容：2021年先锋溪村坝现油茶种植125亩，新修产业公路1500米尾款。

17、洪委乡振组〔2021〕5号雪峰镇兰溪冲村油茶种植140亩，新修产业路1200米5.64万元。内容：2021年兰溪冲村油茶种植140亩，新修产业路1200米尾款。

18、洪委乡振组〔2023〕5号雪峰镇两溪口村新建冰糖柚基地100亩7万元。内容：2023年两溪口村新建冰糖柚基地100亩进度款。

19、洪委乡振组〔2023〕5号雪峰镇先锋溪村新建冰糖柚种植基地60亩，维修产业路1000米，蓄水池2个7万元。内容：2023年锋溪村新建冰糖柚种植基地60亩，维修产业路1000米，蓄水池2个进度款。

20、洪委乡振组〔2023〕5号雪峰镇永红村新建油茶400亩30万元。内容：2023年永红村新建油茶400亩进度款。

21、洪委乡振组〔2023〕5号雪峰镇兰溪冲村老马冲新建120亩冰糖柚，流转土地、开梯、炼山、购苗栽种及新修800米产业路7万元。内容：2023年兰溪冲村老马冲新建120亩冰糖柚，流转土地、开梯、炼山、购苗栽种及新修800米产业路进度款。

22、雪峰镇农贸市场改扩建项目60.6万元。内容：雪峰镇农贸市场改扩建，包括路面硬化，河岸护堤建设，换瓦等。

23、雪峰镇敬老院维修3万元。内容：雪峰镇敬老院线路更换，空调移动，墙面刷新等。

在资金管理上，我们严格执行专项资金管理办法，接受财政、审计等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

二、部门整体支出绩效情况

今年以来，雪峰镇在市委市政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣市委“两城”带动、“两片”协同、“三区”融合、“三农”提升的发展思路，紧盯高质量发展目标，大力发展冰糖柚、油茶、中药材等主导产业，主动破解治理难题，积极回应群众关切，团结带领全镇人民抢抓机遇、开拓进取，以更大力度、更实举措奋力交出雪峰高质量发展“全年答卷”

（一）聚焦党建统领，筑牢思想根基

1.加强思想建设。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持以党的最新理论武装头脑，筑牢主题教育思想根基，部署开展主题教育“以学促干”，常态化开展日常督查和集中学习，教育引导全镇党员干部大力发扬红色传统、传承红色基因、赓续红色血脉；结合“一月一课一片一实践”主题党日活动，强化党员理论学习，带领全镇党员“立足岗位作贡献”为民办实事600余件。

2.加强队伍建设。每季度召开村（社区）基层党建工作“擂台赛”，引导干部分享亮点工作和特色做法，充分调动干部的积极性和创造性；实行绩效挂钩、责任捆绑、奖优罚劣的考核制度，每周召开周例会，制定干部任务清单，对干部任务目标内容进行督查；积极开展“躺平式”预警干部整治专项活动，通过“1+2”帮带，从思想上、工作上、生活上改变干部作风；充分利用镇党校，组织村（社区）干部学习、业务培训，全年开展集中学习班、培训班12次，加强干部理论知识和经验交流。

3.加强廉政建设。落实“一岗双责”，每季度观看一次警示教育片，扎实推进基层“微腐败”专项工作，进一步筑牢了党员干部的思想道德防线。在全镇范围开展自查，紧盯农村三资、违反中央八项规定精神等热点领域，始终坚持务实为先、实干为重，自觉抵制“四风”新表现，坚持做好党务、政务和村务公开，接受群众监督。

（二）聚焦产业发展，推动乡村振兴

1.聚焦产业发展。围绕“一带两园多点”产业布局，结合我镇自然条件，大力发展冰糖柚、油茶、中药材等主导产业，争取项目资金406.6万元，在兰溪冲、两溪口、龙家田、先锋溪等4个村新种植冰糖柚380亩；在深渡江、界脚、公坪、母溪、永红等5个村新发展油茶940亩；争取118万元入股洪江市生态农业有限公司，年分红7.44万元，辐射公坪、兰溪冲、两溪口、先锋溪等4个村；组织林业、自然资源、水利等职能部门对镇域内适合发展相关产业的林地资源、土地资源进行全面摸底，储备了一批产业发展备用土地。经过多年努力，雪峰冰糖柚、油茶、雪峰中药材等特色农业产业体系已初具规模，雪峰豆腐乳品牌效益持续向好。

2.聚焦项目建设。牢固树立项目是第一支撑的鲜明导向，积极开展争资引项工作。一年来，共争取资金5800余万元，实施基础设施建设项目12个。其中镇级项目5个，集镇农贸市场提质改造顺利完工并投入使用，市场面貌焕然一新；完成雪峰供电所建设、10KV抗冰线路改造、集镇自来水厂提质扩容；集镇污水处理厂及管网建设基本完成，即将投入使用。村级项目7个，包括深渡江流域治理、12个村（社区）高标准农田建设、两溪口等村基础设施建设、王泥冲和门坎岩水库除险加固、响溪流域部分护堤和部分村抗旱打井取水工程、2个贫困村乡村振兴项目、4条机耕道修建等。

3.聚焦招商引资。大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，对雪峰籍在外工作、经商人员进行详细摸底、沟通和对接，召开座谈会1次，拜访企业5次，邀商来镇考察5次，目前正在洽谈的招商引资项目2个，预计引进资金3000余万元；正在加紧雪峰商会筹备工作，计划年内完成商会成立。

（三）聚焦民生保障，厚植幸福根基

1.民生保障全面落实。全年纳入监测户57户131人；发放小额信贷74笔337.09万元；为脱贫家庭学生申报雨露计划95人次，发放补助金额14.85万元；发放义务教育家庭经济困难学生生活补助38人1.37万元；实施乡村振兴衔接项目12个，申请项目资金291.18万元；设立特岗71人；实施危房改造6户、厕所改造60户。稳步推进基本养老保险和医疗保险全民参保；充分发挥民政救济作用，扎实开展救助工作，全年共发放特困供养金43.55万元、低保救助金133.2435万元、临时救助金96人15.32万元、残疾人两项补贴资金32.0125万元；完成全镇353户退役军人信息采集、录入；七一、春节等重要节日累计慰问305人次，发放慰问金6万余元；争取上级项目资金3万元完成敬老院修缮；积极引导农村劳动力有序进城就业，鼓励就地就近就业，支持返镇创业，全年新增就业300余人次。

2.人居环境不断提升。按照“建好一个集镇、整治一条国道、改造一个市场”的工作思路，集中开展农村人居环境整治行动，共拆除废弃空心房28座、废弃牛栏猪栏49处、废弃功能房棚38座、旱厕20处、违章建筑4处，清理垃圾死角80余处、牛皮癣130余处，安装竹篱笆6000余米，绿化24处1200余平方米，墙体手绘画800余平方米；成立爱镇会12个，建成新时代文明实践站所13个，广泛开展志愿者服务，定期开展“最美庭院”“最美家庭”“美家美妇”等评比活动；持续开展矿山“打非治违”专项行动，共摸排废弃矿洞103个，采取人工封堵58个，常态化开展矿山领域执法和巡逻，扭转了过去私挖乱采的不良风气，守住了一方青山绿水和平安稳定。

3.粮食安全有效保障。认真落实惠农各项补贴，全年完成粮食生产总播种面积1.76万亩，粮食总产量达到679.39万公斤；累计发放耕地地力保护补贴52余万元、种粮补贴45余万元；完成水稻投保8420亩、玉米投保3086亩，发放各类灾害应急救助资金15万余元；全面开展耕地抛荒整治，实现耕地复耕复种2412.65亩；坚决制止耕地“非粮化”，不断加强耕地保护和用途管制；严格规范农村建设用地，查处、制止违规建房9起，从根本上扭转了农村乱占耕地的现象，切实为农业产业发展助力增效。

4.民生实事有序推进。顺利完成界脚、母溪、深渡江、永红6个信号基站建设；5800亩高标准农田建设完工；全面完成全镇12个村的医保经办能力建设和龙家田村120亩、兰溪冲150亩园林绿化；康复救助残疾儿童2名；超额完成“湘易办”APP推广。

5.科教文卫长足发展。坚持教育优先发展战略，积极争取上级资金和爱心人士捐赠支持教育事业发展，持续开展“控辍保学”，对贫困学生教育补助应补尽补，实现义务教育阶段学生在校率100%；切实强化未成年人保护、防溺水、防性侵等工作，累计开展集中宣讲7次，发放宣传资料2000余份。大力发展文化事业，为各村配置了一批文化器材及图书，支持各类群众文化活动，积极争取上级项目资金，初步编制完成了大坪区公所修缮方案。持续加大生育服务和计生奖扶力度，积极组织开展计生“冬春集”，全年累计完成“两癌”免费检查230人、产前筛查81人，新增奖励扶助114人，发放独生子女保健费17人0.204万元。

（四）聚焦安全防线，加强社会治理

1.安全生产有为有效。坚决打赢安全生产翻身仗，加大重大隐患的排查和治理，重点抓好道路交通、消防、危化品、烟花爆竹、食品药品、矿产等重点领域重点场所的日常监管，以百分之百的决心和毅力防范百分之一的风险。全年共组织开展消防应急、防汛抗旱演练15次、交通执法153次，累计开展安全生产督察98次，共查出安全隐患86处，发放各类资料3000余份，全面完成农村经营性自建房排查整改，全年安全生产事故“零”发生。

2.平安建设走深走实。率先在全市完成“三源共治”试点工作，全力做好党的二十大、两会等特护期信访维稳工作，无一人赴省进京；大力开展矛盾隐患和矛盾纠纷“大排查”，全年累计调处矛盾10余件，调处成功率100%，帮助群众解答法律疑问30余例，帮助困难群众申请法律援助3起，未出现规模性上访和重大舆情事件。扎实推进综治民调工作，发放民调宣传资料1.2万余份。积极做好了社区矫正及安置帮教工作，社区矫正服刑人员1人，帮教20余人，未出现脱管漏管以及重新犯罪现象。常态化组织开展“普法”“防邪教”“禁毒”等宣传活动和集中治理工作，对集镇周边学校、商店、宾馆、超市等场所进行综合整治；12个村（社区）全面完成“雪亮工程”建设。

3.防范化解重大风险有力有为。着力加强金融风险防控，全面清理核实政府债务情况，排查债务风险隐患，压缩“三公”经费等一般性支出；认真协助完成了全市金融秩序专项整治行动各项任务，积极配合金融机构清收不良贷款；大力整治违法违规金融活动，严厉惩戒失信行为，全年未发生非法集资案件。

根据考核评分细则，我们认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障乡镇人民政府工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 95 分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理不规范。单位财务管理制度不健全，财务行为不规范，导致有时决算会超过预算，从而发生超支现象。

3、资产管理欠完善，三公经费控制不到位。年初政府采购预算计划编制得不够全面，各类资产配置审批等制度欠缺。三公经费预算编制存在不合理。

4、相关人员业务水平有待提高。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

洪江市雪峰镇人民政府

                                   2024年6月12日