二〇一六年度财政预算执行情况和二〇一七年度财政预算（草案）的报告

（2017年 4 月 28 日在雪峰镇第十五届人民代表大会第二次会议上）
段 勇 辉
各位代表：
受雪峰镇人民政府的委托，我向大会报告雪峰镇2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算草案，请予审议。
2016年通过大家的共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。一年来，财政所在镇党委、政府的高度重视下，在镇人大的关心和支持下，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观和构建和谐社会理念，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政思路，抢抓机遇，开拓进取，确保了全镇各项事业快速、稳定、健康发展。
一年来，我们重点抓好了以下几个方面的工作：
1、加大财源培植力度
2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在各有关单位和各部门的大力支持下，我镇积极争取各种项目资金，在加大惠农的同时，使镇级财政收入也不断提高，保证了全镇财源的不断增长。
2、规范管理，严格控制各项财政支出
为了确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，财政一直坚持“量入为出”的原则，统筹合理地调度每一笔资金。支出计划严格按照年初预算执行，支出管理严格实行“一支笔签字”，有效地提高了资金的使用效率。
3、规范村级财务管理，积极推进“村账乡代管”办法
按照上级文件精神，我镇全面施行了“村账乡代管”。按照“村账乡管、乡管村用”的原则，对村级资金实行统一管理，集中记账，分村核算。通过近年的努力，全镇11个行政村及1个社区的账务已经全部由乡财政所统一管理，圆满完成了“村账乡代管”工作，改变了村级账务长期以来混乱的局面，逐步建立起规范有序的收入征管新机制，从而规范了村级财务收支行为，提高了村级资金的使用效率。
4、加强对专项资金的监管
由于近几年来，乡镇的项目资金随着项目的增加而不断增多，所以今年我镇财政所加强了对专项资金的监管力度。我们从2016年开始对每个项目都建立了资金台账，实行了事前、事中和事后的监管，从而有力地保证了专项资金的安全性和规范性。
过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一定的成绩，但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前镇财政仍然十分困难，还存在一些不容忽视的问题：一是缺乏稳定的支柱财源，收入后劲不足；二是财政收支矛盾十分突出，财政压力大；三是如何加强财源建设，提高管理水平，也将是我们今后财政工作的重点。针对以上这些问题，我们将在以后的工作中认真加以分析，并采取有力措施逐步加以解决，同时希望在座的各位代表对我们的工作提出宝贵的意见。
现我向大会报告雪峰镇2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算草案。
一、2016年度财政预算执行情况
2016年预算收入总额为472.58万元。其中基本支出部分：
(1)农林水支出35.41万元，
(2)城乡社区事务9万元，
(3)村级补助支出163.4万元，
(4)文化支出3.58万元，
(5)行政管理费支出207.59万元，
（6）人大工作经费3.5万元。
(7)安全生产支出10.89万元,
（8）计生事务25.78万元，
（9）财政统计事务支出10.24万元；
（10）国土资源事物支出3.19万元。
二、2017年度财政预算草案
2017年是“十三五”规划的第二年，乡镇在“收入全额上缴、支出核定基数、项目税收分成、经费总额包干、乡镇自求平衡”的管理体制下，继续做好新一年度的财政工作，对我镇的经济和社会全面健康发展仍然起着十分重要的作用。今年我镇的财政工作将继续坚持：以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，突出和谐与发展两大主题，以经济建设为中心，深化财政改革，完善财政管理体制，着力优化支出结构，加强财政监督，努力实现财政收入稳步增长，确保财政收支任务的圆满完成。
根据上述指导思想，结合本年度部门机构改革的实际情况，今年的财政预算安排如下：
（一）全年预计财政收入559.6万元（其中:上级补助收入532.万元，其他非税收入27.2万元）。
（二）全年完成财政支出559.6万元，具体预计支出情况如下：
(1)农林水支出39.7万元，
(2)城乡社区事务28万元，
(3)村级补助支出158.7万元，
(4)文化支出4.13万元，
(5)行政管理费支出258.76万元（其中小康工作经费4万元，劳保工作经费3万元，党建扶贫工作经费5万元,工会经费3万元），
（6）人大工作经费3.6万元。
（7）综治维稳工作经费4.5万元（其中民调工作经费2万元），
(8)安全生产支出2.4万元(其中消防工作经费1万元),
（9）武装工作经费1.5万元，
（10）农村环境卫生整治工作经费10万元，
（11）计生事务31.26万元，
（12）计划生育经费支出5.65万元，其中安排计生综治支出0.4万元，“时事通”支出0.8万元，
（13）财政统计事务支出11.4万元。
综合以上收支情况，2017年度财政预算收支平衡。
在今后的工作中做好财源建设，立足现有资源和条件，全方位、多渠道培育财税新的增长点，严格以收定支，量入为出，不断提高资金的使用效益，努力开创雪峰镇的新局面。

雪峰镇财政所
2017年4月28日