目  录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

我乡位于洪江市中部，沅水西岸。全乡共7个行政村,1个居委会,2025年共有干部职工44人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

太平乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

太平乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有太平乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算编报范围包括乡机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数708.59万元，其中，一般公共预算拨款708.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加37.98万元，主要是政府履职任务增加、经费标准调整等原因。

（二）支出预算：2025年年初预算数708.59万元，其中，主要是一般公共服务支出299.95万元，社会保障和就业支出112.39万元，卫生健康支出30.10万元，城乡和社区支出8万元，农林水支出169.56万元，商业服务业等支出14万元，自然资源海洋气象等支出8.09万元，住房保障支出38.09万元，灾害防治及应急管理支出28.42万元。支出较去年增加37.98万元，主要是政府履职任务增加、经费标准调整、人员增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入为708.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为552.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资182.49万元、绩效工资60.84万元、津贴补贴90.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.78万元、其他社会保障缴费2.4万元、职工基本医疗保险缴费21.81万元、住房公积金38.09万元、福利费6.41万元、工会经费5.13万元、水电费4万元、其他商品和服务支出22.4万元、办公费13万元、印刷费5万元、会议费4万元、培训费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费30万元、公务接待费3.5万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2025年年初预算数为155.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费支出34万元，主要用于村干部工资及基层组织运转、办公等方面；村（社区）干部绩效19.2万元，主要用于村（社区）根据工作成果进行绩效奖励；社区运转经费8万元，主要用于社区干部工资及基层组织运转、办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出说明

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款105.94万元，比去年预算105.51增加0.43万元，提高0.41%，主要因为政府履职任务增加、经费标准调整等。

（二）“三公”经费预算

2025年太平乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数15.1万元减少7.6万元，下降50.33%，主要因为厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）一般性支出预算

2025年太平乡人民政府一般性支出预算105.94万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2025年太平乡人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出708.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出155.83万元，其中2025年乡镇工作补贴、2025年遗属生活补助、2025年社区运转经费、2025年大学生村务专干经费、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴、2025年村（社区）干部绩效奖励、2025年村级运转经费、2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

见附件