洪江市太平乡人民政府系市财政全额预算拨款单位。洪江市太平乡人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心。全乡共有公职人员43人，与2022年度相比减少3人，调出公务员5人，事业编退休2人，2023年招录公务员2人，其他单位调入公务员1人，2023年招录事业编1人。

主要职能职责：洪江市太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年全太平乡全年总支出1325.80万元，较2022年增加33.95万元，上升2.63%。一般公共服务支出426.38万元，占32.16%；文化旅游体育与传媒支出28.26万元，占2.13%；社会保障和就业支出147.56万元，占11.13%；卫生健康支出46.52万元，占3.51%；城乡社区支出33.91万元，占2.56%；农林水支出564.09万元，占42.55%；自然资源海洋气象等支出19.13万元，占1.44%；住房保障支出35.72万元，占2.69%；灾害防治及应急管理支出24.23万元，占1.83%2023全年我乡人员经费比年初预算增加了304.97万元，其中原因是工资普调，绩效改革以及人员变动；公用经费比年初预算增加了174.39万元，原因是日常业务活动增加，管理开支增加。项目支出比预算数减少10.87万元，减少原因为减少了个别项目预算。我乡2023年全乡公务用车保有1辆、公务接待240批次及1680人次，“三公”经费总额为15.3万元，其中公务用车运行维护费2.9万元；公务接待费12.4万元。与年初预算一致，严格把控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有16个项目，合计526.44万元。其中：

1、社区运转经费23.05万元。内容：太平社区在职干部及离任干部工资，社区办公经费及服务群众经费。

2、村级运转经费160.7万元。内容：7个村在职干部及离任干部工资，村级办公经费及服务群众经费。

3、湘财预〔2022〕177号 洪委乡振组〔2022〕4号太平乡补顺村安江电站坝上至补顺与太平村交接处路面油化共100万元。

4、年初预算 消赤减债资金（太平乡松板村2019年农村综合服务平台改建项目）共39.3万元。

5、洪委乡振组〔2023〕27号太平乡福兴村观音坳山塘等3处山塘清淤、维修整治进行奖补。山平塘奖补标准2万元/座；骨干山塘奖补标准4万元/座共8万元。

6、洪委乡振组〔2022〕4、26号太平社区与太平乡自来水协会合作，增加三个水源池，铺设管道4000米共24万元。

7、洪委乡振组〔2022〕25号太平乡拆除空心房69处、拆除商业广告拆除153处、三线整治5000米共20万元。

8、洪委乡振组〔2023〕29号太平乡太平社区1、新建垃圾场2处；2、修建挡土墙20m3；3、道路硬化60㎡，共10万元。

9、洪委乡振组（2022）41号太平乡磨回村新建农村公共厕所项目共10万元。

10、洪委乡振组〔2021〕7号太平乡溶溪村栽种油茶、场内机耕道、水池。栽种油茶210亩、场内机耕道3000米、水池10个共50万元。

11、洪委乡振组〔2022〕4号太平乡黎溪村生猪养殖场建设260平方米尾款4.5万元。

12、洪委乡振组〔2022〕4号太平乡松板村闲置学校换瓦、墙面维修，场地硬化200平方米尾款3万元。

13、洪委乡振组〔2023〕29号太平乡山塘整治奖补项目共35万元。

14、洪委乡振组〔2022〕3号太平乡福兴村茶坡界油茶种植100亩尾款16.28万元。

15、洪委乡振组〔2022〕3号太平乡溶溪村平界油茶种植120亩尾款18.11万元。

16、洪委乡振组〔2022〕4号太平乡磨回村黑斑蛙养殖6亩尾款4.5万元。

在资金管理上，我们严格执行专项资金管理办法，接受财政、审计等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

二、部门整体支出绩效情况

今年以来，太平乡党委政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，我们团结带领全乡人民迎难而上，牢牢把握高质量发展要求，努力做到细化任务明确责任，以经济建设为中心，以改善民生为重点，推动太平乡乡村建设迈出坚实步伐。

（一）党建引领“提效能”，队伍建设展现新气象

以党建为引领，落实全面从严治党党委主体责任，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。强化组织领导，明确目标责任。突出“一把手”带头，全力推动工作走深走实见行见效。坚持党委会第一议题学习制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，积极组织开展专题学习研讨，政治上、思想上、行动上和党中央保持高度一致。同时以党建为引领，带动各村党支部充分发挥乡村治理的“主心骨”作用，把党的政治优势、组织优势转化为乡村治理效能。严格按要求开展“三会一课”，领导班子积极参加支部“一月一课一片一实践”主题党日活动和组织生活会，有效增强领导班子的政治素质和综合能力。强化队伍管理，提振干部风貌。优化考核机制，乡镇补贴差异化发放，营造良性竞争，推动各项工作落细落实。严格规范基层党建工作，定期对党员进行积分评定并及时公示更新。统筹协调各村入党积极分子培养情况，今年培养入党积极分子12名，发展党员7名，夯实党员队伍建设。完善机关干部日常考勤制度，规范“考勤登记、请销假、离乡报备”制度。强化廉政教育，筑牢思想防线。乡党政领导班子带头落实党风廉政建设责任制的各项制度措施，持续深入落实“中央八项规定”精神，坚持常态化开展警示教育。及时组织学习警示教育材料15次，党委书记上廉政党课1次，召开教育学习会1次。今年我乡接受了洪江市委第四巡察组的巡察，以刀刃向内的勇气，与巡察组实现“同题共答”，并通过巡察整改，完善工作机制，补齐短板漏洞，党的政治纪律、工作纪律、生活纪律进一步严谨规范。

（二）统筹创新“固成果”，乡村振兴跃上新台阶

实现乡村振兴,关键在党。今年以来，太平乡党委坚持在谋发展、保底线、惠民生上下真功夫、啃硬骨头，致力于建设好服务“三农”、造福群众的“一线作战部”与“基层桥头堡”，工作成果亮点纷呈。村集体经济发展提质升级。锚定黎溪村村集体经济收入突破30万元，其余村突破10万元的发展目标，打造一村一特色。太平村依托沅水丹霞江景，争取项目资金近100万元打造“云水悠悠”特色民宿，村集体增收5.5万元。黎溪村、福兴村、溶溪村种植油茶近300亩。福兴村30亩红心猕猴桃基地，为村集体经济创收近10万元。磨回村发展特色黑斑蛙、土狗养殖，村集体经济增收5万元。太平社区引进电子加工厂，溶溪村建立木材加工厂，村集体收入均增至5万元以上。磨回村、补顺村、黎溪村将村集体耕地、山林、码头出租。补顺村盘活闲置资源，发展龙虾养殖与荷花虾产业，打造特色农产品全产业链。农业产业持续发展。夯实粮食安全根基，全面推行田长制，通过田长巡查，我乡提前制止一宗预占耕地修建宗氏祠堂的违建行为，严控耕地“流出”。今年全乡粮食种植13000亩，实现粮食总产5623吨，油菜种植面积10200亩，保障好粮食安全“生命线”。加快农文旅融合业态建设，为融入怀化旅游金三角发展战略和洪江市两城两片城乡经济发展战略，打造以补顺村、太平村、松板村为主的环形旅游线，并贡献一个风光秀美、极具旅游开发价值的丹霞穿岩洞，做好太平农文旅融合发展文章。农民生活质量不断改善。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展防止返贫动态监测，上报2个易地搬迁后扶产业项目、10个乡村振兴衔接补助资金项目，现已全部动工实施，为农民致富增收创造更多渠道。持续推进移风易俗，发挥“她力量”打造柔性引擎，创乡村振兴“她力量”品牌。成立“她力量”经济合作社，每月10日定期举办妇女文化集市，提供多元化的公共服务，激发群众自治的积极性与主动性，树立文明新风。目前妇女文化集市已成功举办7届，参加人数达一万多人次，收到良好效果，相关做法在人民网、中国妇女报、新湖南、怀化日报等媒体进行报道。林长制、河长制统筹推进，守护好“山青水绿”。一方面做好治水“功夫”，坚持“河长+河道警长”“河长+记者”巡河模式，深化河道巡河执法，开展河道执法52次，收缴销毁地笼、渔网80多副。另一方面做好绿色“文章”，实施好“增绿”工程，重点做好防护林、退耕还林、荒山造林、矿山复绿、森林抚育等造林、营林等工作，完成人工造林200亩，油茶200亩，栽种树苗20000株。实施好“护绿”工程，抓好森林防火和枯死木清理等工作，对野外用火人员采取“零容忍”的态度，加大对野外用火的监管力度。

（三）筑巢引凤“强根基”，招商引资释放新动能

产业兴则经济兴，产业强则经济强。太平乡党委充分发挥协调各方的优势，持续优化营商环境，种好“梧桐树”，引来“金凤凰”，将党的政治优势转化为产业发展优势，为推动乡村振兴注入“红色动能”，圆满完成今年2000万元的招商引资任务。洪江市小里溪食品有限公司已经完成注册，相关协议已经上报市里审核，山核桃油加工项目建成将为群众增收带来新的契机。松板村积极引进梅花鹿养殖项目，一期计划投入50万元引进20余头母鹿，重点打造繁育基地；二期计划投入80万元，建成后将成为梅花鹿繁育、鹿产品加工、观光旅游等一体化的综合性基地，为乡村振兴开辟特色产业致富新“鹿”。补顺村依托重点移民村属性，利用安江电站淹没区资源，积极与市移民局对接申请项目，投入45万元包装建设20亩龙虾养殖基地，打造集吃、住、玩于一体的龙虾综合体。投资80万元的太平社区电子厂已经落户，直接创造60余个就业岗位，有效带动当地群众增收。

（四）干群同心“增颜值”，人居环境焕发新风采

今年以来，乡党委狠抓人居环境整治，不断改善村容村貌，农村水电路网等基础设施更加完善，今年4月份农村人居环境整治提升“打擂台”比赛中我乡获“红旗单位”，目前已申报怀化市和美乡镇。做好陆上文章。打造一村一示范，松板村人居环境投资40余万元，修建小花坛、防洪堤、白篱笆，搭建小凉亭；磨回村着力打造六、七组村居示范点；补顺村精心打造打造“一小时”人居环境示范圈，累计投入资金20余万元，人力400余人次，村主干路沿线环境明显改观；太平村结合“云水悠悠”特色民宿项目建设运营，改造云水码头，拓宽停车坪，新建竹艺护栏，栽种桂花树。做好水上文章。开展呵护沅水志愿活动，组织巾帼护河队开展常态化巡查、管护和清洁。沅水沿岸设置“绿水青山就是金山银山”的巨型宣传牌，多措并举打造精品巡河路线。杜家毫、乌兰等领导曾于补顺码头登船视察，对我乡沅水保护、人居环境整治工作给予充分肯定。做好集镇靓化文章。通过集镇内湖和集镇道路改造项目，打造太平乡集镇移民主题公园，对集镇河叉进一步亮化，将集镇内湖打造成为群众茶余饭后的休闲游憩场所。做好群众共治文章。发动党员干部、志愿者、群众共同参与“八整洁”与“微改造”，逐户对标对表开展“八整洁”工作，形成人居环境整治党员干部带头、群众积极参与共建共治共享的良好格局。

（五）以人为本“惠民生”，社会事业开创新局面

民生无小事，实干解民忧。乡党委始终将群众密切关注的大事小情作为一切工作的出发点、落脚点，群众满意度大幅提升，我乡被评为2022年度洪江市乡镇教育履职督导评估先进单位、怀化市民族团结进步示范乡镇。基础设施建设取得新突破。完成补顺村2.8公里主干道路油化，太平村2.7公里道路油化项目已经开工，完成后将实现补顺太平沿线道路全部“白改黑”。重点路段实施公路安防1公里。全乡7个山塘清淤项目已完工。投入80万元资金修建的水渠项目便利上百亩水稻灌溉，造福上千余人。投入40万元资金修建的太平村养老活动中心已完工。多措并举提供就业创业帮助，通过高校毕业生就业回访，举办农民工现场招聘活动、技能培训等方式，新增返乡创业就业农民工120人，顺利完成上级交办的任务。社会救助体系不断健全，现共有低保户236人，五保户74人，发放低保金73万元，对留守未成年人、退役军人及残疾人等特殊困难群体做到了及时评估，及时救助。民生实事亮点纷呈，新生儿先天性心脏病免费筛查、妇女“两癌”筛查等重点民生实事项目均已完成任务数。继续推进农村厕所革命，目前已完成改厕177户，超额完成47.5%。教育事业提质扩优，设立教育督导专项经费，筹措6800元用于表彰优秀教师；积极争取上级资金完成太平乡中心学校跑道提质改造，投资400万元的幼儿园项目即将开工，全乡教学条件进一步改善。第五次全国经济普查第一阶段圆满完成，退伍军人事务和武装工作稳步开展，卫计、共青团、妇联等其他社会事业不断取得新进步。

（六）平安建设“保稳定”，社会治安取得新成效

习近平总书记强调：“生命重于泰山”。乡党委高度重视安全生产工作，全乡全年没有发生一起重特大安全生产事故，无集体上访事件，全乡大局稳定。2023年我乡综治民调工作考核名列前茅。安全工作抓牢抓实。落实安全生产责任制，保障辖区安全。党政主要领导带队检查安全生产工作32次，分管领导136次，开展以水陆交通安全、食品安全、地质灾害防治等为重点的安全生产大检查，有效遏制安全事故发生，并加强车船驾驶员及各类安全生产人员的培训，加发动各单位、学校扎实开展演练培训和“安全宣传月”活动，持续强化全民安全生产意识。交通委托执法创优出效。建立“逢场必到”巡查制度，重要路口路段专人执勤，通过“以教代罚”有效提高群众的交通安全意识。集中力量开展“打非治违”、治限治超整治行动，今年共查处交通违法行为500余起，收缴交通罚金2万余元，在辖区内形成交通安全整治高压态势。近年来我乡交通事故发生率、投诉率皆为零，岳阳、常德、永州等地纷纷来乡交流工作。今年来我乡交通劝导率、“道交安”APP各项工作指标持续排名全市前列，获评2023年全市交通问题顽瘴痼疾整治工作先进集体。“为民解忧大走访”走深走实，创新性推行“一二三四”工作法，一看沿路人居环境、房屋“八整洁”等，及时了解群众困难，二问群众家庭信息，听取群众意见，三讲政府政策，提升群众政策知晓率，四听群众想法、困惑和建议，切实解决群众问题。发放民情日记100余本，走访3700余户8000余人次，收集到问题50余条，帮助解决了清明失火赔偿、农业用水、学校治安巡查等问题。

根据考核评分细则，我们认为2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障乡镇人民政府工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 98 分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，越算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理不规范。单位财务管理制度不健全，财务行为不规范，导致有时决算会超过预算，从而发生超支现象。

3、资产管理欠完善，三公经费控制不到位。年初政府采购预算计划编制的不够全面，各类资产配置审批等制度欠缺。三公经费预算编制存在不合理。

4、相关人员业务水平有待提高。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

洪江市太平乡人民政府

                                   2024年6月17日