洪江市太平乡人民政府2021年部门预算说明

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

 (一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我乡位于洪江市中部，沅水西岸。全乡共7个行政村,1个居委会, 2021年共有干部职工48人(包含提前退休1人)。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

太平乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

太平乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有太平乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围包括乡机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数738.34万元，其中，一般公共预算拨款735.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加167.66万元，主要原因是人员增加以及本年新增将年终一次性奖金、乡镇工作补贴、公务交通补贴纳入年初预算管理。

（二）支出预算：2021年年初预算数738.34万元，其中，主要是一般公共服务360.3748万元，社会保障和就业110.5885万元，医疗卫生与计划生育39.1996万元，农林水支出184.2074万元，资源勘探信息等支出6.3987万元，国土海洋气象等支出6.871万元，住房保障支出30.7万元。支出较去年增加167.66万元，主要原因是本年新增将年终一次性奖金、乡镇工作补贴、公务交通补贴纳入年初预算管理。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年本单位一般公共预算拨款支出738.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为556万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资155.6万元、津贴补贴152.7万元、办公费21.33万元、印刷费0.5万元、水电费2万元、办公设备购置0万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为182.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费支出150.34万元，主要用于村干部工资及基层组织运转、办公等方面；计生专项经费支出7万元，主要用于保障计生工作在基层正常开展，促进人口长期均衡发展；社区办公经费25 万元，主要用于社区干部工资及基层组织运转、办公经费等方面。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款85万元，比 2020年预算减少10万元，下降10.53%。主要因为政府厉行节约的要求。

    （二）“三公”经费

2021年本单位安排“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较2020年下降1.82万元，主要因为厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）政府采购情况

2021年太平乡人民政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

    按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出738.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出182.34万元，其中村级运转经费、服务群众专项经费150.34万元，社区办公经费、服务群众专项经费25万元，计生专项经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

    1、截至2020年12月底。本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    2、2021年，本单位拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算3万元，拟召开50次会议，预计参会人数400人次，内容为党建、乡村发展、治理等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费为6.65万元，拟召开35次培训，预计培训300人次，内容为党建、扫黑除恶、乡村振兴等相关培训。

3、2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表1_(942)太平乡财政所