序号

建设

内容

单位

任务

数量

计划投入金额   （万元）

完成情况

备注

数量

完成金额（万元）

比例

一

购买鸡苗

万羽

3

45

3.04

45.6

101%

种蛋3元，孵化成本3元，育40天9元(含人工成本） ，共计15元。

二

生产成本

万羽

3

191.85

197.96

103%

1

土鸡专用饲料

万羽

3

165.6

3

165.6

100%

见饲料发票

（财政资金支持）

2

防疫

万羽

3

3.6

3

3.6

100%

见药品购货单

3

农业保险

万羽

3

0.6

3

0.6

100%

见保险单

4

人工费用

人

5

22.05

12个月

28.16

127%

见工资表

三

基础设施

22.4

22.4

100%

1

鸡棚

个

18

6.4

18

6.4

100%

见施工协议

2

基地道路

m

2000

4

2010

4

100.5%

见施工协议

3

遮阳棚

个

1

1.1

1

1.1

100%

见施工协议

4

竹艺设施

处

3

7.7

3

7.7

100%

见施工协议

5

地面硬化

㎡

200

2.2

210

2.2

105%

见施工协议

6

厕所改建

处

1

1

1

1

100%

见施工协议

四

场地租金

处

1

4

1

4

100%

年底付清

五

技术培训

人次

200

2

266

2.66

133%

见花名册

合计

265.25

272.62

102%

序号

建设内容

单位

任务数量

计划投入资金（万元）

完成情况

备注

数量

小计（万元）

一

种鹅购置

羽

3000

300元/羽

3000

90

二

种鹅饲养成本

羽

6000

6000

168.93

含现有种鹅3000羽

1

饲料

羽

6000

0.55元/天

120.45

一年按365天计算

2

防疫

羽

6000

10元/羽

6

3

农业保险

羽

6000

6000

6

4

人工费用

36.48

（1）

管理人员工资

人

2

4000元/月

9.6

（2）

技术人员工资

人

3

3800元/月

3

13.68

其中1人5.18万/年

（3）

固定养殖工人工资

人

2

3000元/月

2

7.2

（4）

临时用工工资

人

500

120元/天

500

6

三

技术培训及宣传费用

3

261.93

序号

建设内容

单位

任务数量

计划投入（万元）

完成情况

备注

数量

完成金额（万元）

比例

一

钢架厂房

平方米

540

54

540

66.2

123%

二

仓储库等

平方米

400

40

560

64.6

161.5%

三

茶园培育

亩

400

67.5

1

有机肥等农资

吨

100

24

92.43

22.18

92.4%

2

人工

94

（1）

管理人员

人

14.4

11

17.023

118.2%

（2）

技术人员

人

5.1

9

3.87

75%

（3）

除草

个

800

12

2094

24.037

100.1%

（4）

施肥

个

400

（5）

修剪

个

400

4.8

（6）

采茶

个

600

7.2

四

地面硬化等

平方米

15000

39

1300

15

38.5%

五

合计

200.5

212.91

序号

建设内容

单位

建设规模

单价（元）

合计（万元）

1

新建厂房

平方米

3600

1060

381.6

2

普通冷库

立方米

170

880

14.9

3

气调冷库

立方米

170

1700

28.9

4

水果清洗、风干、分级机

套

2

250000

50

5

柑桔全自动包装机

台

2

110000

22

6

柑桔光电分选机

套

1

3700000

370

合计

867.4