一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（1）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（2）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

（3）组织参加和承办全国、全省和怀化的体育赛事，开展与其他城市的体育合作和交流活动。

（4）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二）机构设置情况

体育局机关编制数为全额事业编制5名，体育市场管理稽查队编制数为自收自支事业编制3名。单位现有在职人员6人，退休人员3人，共计9人。电脑5台，电话3部，打印机2台，复印机1台。

二、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。2015年本年度收入合计1549420元，其中：公共财政拨款1549420元。本年度支出合计1549420元，其中：一般公共服务支出460062元，项目出938031元，社会保障和就业支出151327元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款支出1549420元，其中：⑴基本支出611389元，主要为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，主要用于保障公安工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目支出938031元，主要是群众体育活动。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计117722元，增加开支主要是体育活动增加。我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

（二）部门决算工作的不足及改进措施。本部门秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行决算报表的编制、审核、分析及上报，并且如期在株洲市政务网公开了决算数据。但同时也存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，决算分析往往浮于表面，在2016年度的决算工作当中一定要提高对决算分析重要性的认识，做好决算数据分析，利用决算数据对预算执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析，从而提高财务管理水平，提高财政资金使用效益。

洪江市体育局

2016年8月30日

洪江市2015年部门决算公开公示表.xls