洪江市林科所2015年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

洪江市林科所是公益性林业事业基层单位，是林业局的23个二级机构之一。前身是原黔阳地区林科所苗木实验基地，迄今已四十九年历史。主要从事林业苗木、花卉的科研、生产经营及林业科技推广工作。

（二）机构设置情况

本单位是独立核算机构。单位编制人数21人，实有人数21人，单位退休人员17人。

二、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年度本年度收入合计51.2万元，其中：公共财政拨款51.2万元，其他收入52万元。本年度支出合计103.2万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算政拨款支出51.2万元，其中：⑴基本支出51.2万元，主要为人员经费49万元，日常公用经费2.2万元。

3、年度“三公”经费决算情况。事业单位企业管理，无“三公”经费。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出合计51.2万元，其中：⑴工资福利支出35万元。⑵商品和服务支出2.2万元。 = 3 \* GB2 ⑶对个人和家庭的补助14万元。

（二）部门决算工作的不足及改进措施。

本部门秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行决算报表的编制、审核、分析及上报，并且如期在洪江市政务网公开了决算数据。但同时也存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，决算分析往往浮于表面，在2016年度的决算工作当中一定要提高对决算分析重要性的认识，做好决算数据分析，利用决算数据对预算执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析，从而提高财务管理水平，提高财政资金使用效益。

洪江市林业科学研究所

2016年度9月1日

洪江市林业科学研究所2015年部门决算公开公示表

2015年度洪江市林业科学研究所部门决算财政拨款收入支出决算总表

2015年度洪江市林业科学研究所部门决算支出明细表（按经济分类）